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曲靖市沾益区大坡乡2021年度部门决算公开

  • 大坡乡
  • 2022-11-16 22:45

曲靖市沾益区大坡乡2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

国有资产占有使用情况表

第三部2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议、决定;保证国务院和上级政府的决策部署和指示、决定、命令在本乡的实施;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作;保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年,也是“十四五”开局之年,更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。大坡乡在区委、区政府的坚强领导下,紧紧依靠和团结带领全乡各族人民,凝聚和调动一切积极因素,见行见效、善作善成,较好地完成了年初确定的目标任务。

经济指标逆势而进。坚决落实中央和省、市、区关于“六保、六稳”的重要举措,推动经济快速增长、稳定向好,主要经济指标综合考核排名位列全区前列。2021年,地区生产总值达11.07亿元、增10.04%;规模以上固定资产投资达7.76亿元、增6%;农业总产值达2.51亿元;一般公共预算收入达 4032万元、增5%。

产业能量蓄势而发。狠抓耕地保护,粮食种植面积稳定在14.39万亩以上,实现粮食总产4.89万吨。收购烤烟7.01万担,实现产值1.1亿元。种植万寿菊5000亩,实现产值600万元。畜牧业稳步发展,全年累计出栏肉猪16.54万头,实现畜牧业产值7.83亿元,同比增6%。

监测帮扶精准有力。健全防止返贫动态监测和帮扶机制,精准识别脱贫不稳定户、边缘易致贫户和严重困难户,确保“应纳尽纳”,新识别监测户168户532人。因户施策制定产业项目、金融扶贫、务工就业等帮扶措施,发放小额信贷17户340万元,一次性就业补贴43户43万元,21户纳入区级兜底帮扶。

基础设施建设有序。投资300余万元完成布里村、新楼房等18个自然村电网改造,亮泉35KV变电站完成前期工作,农村电力保障水平进一步提升。投入760万元硬化通村、通组道路20.5公里,争取脱贫成效巩固资金1000余万元硬化道路20公里,改建公厕1座,实施人居环境提升项目2个。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大坡乡2021年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。分别是:

1.曲靖市沾益区大坡乡人民政府

2.曲靖市沾益区大坡乡财政所

3.曲靖市沾益区大坡乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区大坡乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心

6.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心农业办公室

7.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心经营管理办公室

8.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心农机办公室

9.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心畜牧兽医办公室

10.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心林业办公室

11.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心水务办公室

12.曲靖市沾益区大坡乡交通运输管理所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大坡乡2021年末实有人员编制149人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制3人),事业编制119人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员151人(含行政工勤人员1人),事业人员46人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员28人。其中:离休0人,退休28人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

曲靖市沾益区大坡乡2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区大坡乡2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大坡乡2021年度收入合计3521.52万元。其中:财政拨款收入3521.52万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元(含教育收费0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比,减少959.27万元,下降21.4%,主要原因为财政专项扶贫资金、陡坡地生态治理项目资金减少

二、支出决算情况说明

大坡乡2021年度支出合计3521.52万元。其中:基本支出1977.43万元,占总支出的56.15%;项目支出1544.09万元,占总支出的43.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少959.27万元,下降21.4%,主要原因为财政专项扶贫资金、陡坡地生态治理项目资金减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障大坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1977.43万元。与上年对比,增加1.83万元,增长0.09%,主要原因2021年新招考4人,人员支出增加其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1599.91万元占基本支出的80.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377.52万元占基本支出的19.09%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障大坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1544.09万元。与上年对比,减少961.1万元,下降38.36%,主要原因财政专项扶贫资金、陡坡地生态治理项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.节能环保支出类,陡坡地生态治理4.71万元;

2.农林水支出类,农机购置补贴123.99万元,厕所革命支出69.53万元,对农牧民实施补助奖励100.35万元,陡坡地生态治理补助6.53万元,中央水利救灾资金支出11万元,农村基础设施建设等扶贫项目支出817.68万元,德威村委会、章溪村委会美丽乡村建设60万元,岩竹村委会“四位一体”项目建设50万元,法土村委会“四位一体”项目建设50万元,人居环境提升建设40万元。

3.住房保障支出类,农村危房改造支出180.3万元;

4.灾害防治及应急管理支出类,地质灾害应急处置支出30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大坡乡2021年度一般公共预算财政拨款支出3521.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,减少901.27万元,下降20.38%,主要原因为财政专项扶贫资金、陡坡地生态治理项目资金减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1151.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.69%。政府办公厅(室)及相关机构事务支出1024.47万元,主要用于政府和村级人员经费及公用经费;财政事务支出43.32万元,主要用于财政所人员经费;组织事务支出27.15万元,主要用于“五面红旗”村奖励性绩效经费;其他一般公共服务支出56.16万元,主要用于乡政府保运转支出和农村集体产权制度改革工作。

2.文化旅游体育与传媒(类)支出30.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于文化广播电视服务中心人员经费支出

3.社会保障和就业(类)支出78.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。人力资源和社会保障管理事务73.27万元,主要用于社会保障服务中心人员经费;行政事业单位养老支出5.57万元,主要用于离退休人员医疗费

4.节能环保(类)支出4.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于陡坡地生态治理补助4.71万元;

5.城乡社区(类)支出60.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。城乡社区管理事务支出45.25万元主要用于村镇办人员经费;城乡社区公共设施支出15万元,主要用于爱国卫生“七个专项行动”、创文人居环境提升支出。

6.农林水(类)支出1963.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.74%。农业农村686.44万元,主要用于农口单位人员经费292.77万元,耕地休耕补贴44.2万元,农机购置补贴123.99万元,厕所革命支出69.53万元,对农牧民实施补助奖励100.35万元,烤烟生产扶持支出55.6万元;林业和草原149.08万元,主要用于林业办人员经费85.14万元,陡坡地生态治理补助6.53万元,森林生态效益补偿资金57.41万元;水利支出88.81万元,主要用于水务办人员经费77.81万元,中央水利救灾资金支出11万元扶贫支出838.68万元,主要用于农村基础设施建设727.68万元,生产发展90万元,驻村第一书记工作经费21万元;农村综合改革支出160万元,主要用于对村级公益事业建设补助160万元;其他农林水支出40万元,主要用于人居环境提升建设

7.交通运输(类)支出22.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于交管所人员经费

8.住房保障(类)支出180.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于农村危房拆除重建补助。

9.灾害防治及应急管理(类)支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于地质灾害应急处置支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大坡乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.74万元,支出决算为22.65万元,完成预算的99.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为16.85万元,完成预算的99.47%;公务接待费支出决算为5.8万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费支出

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元,下降0.4%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元,下降0.53%;公务接待费支出决算减少0万元,与上年对比无变化2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务用车运行费支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出16.85万元,占74.39%;公务接待费支出5.8万元,占25.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.85万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下村检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.8万元。其中:

国内接待费支出5.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待162批次(其中:外事接待0批次),接待人次1705人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到大坡乡检查农业生产、巩固拓展脱贫攻坚成果、人居环境提升、厕所革命等工作发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

大坡乡2021年机关运行经费支出228.52万元,与上年对比增加41.62万元,增长22.27%,主要原因脱贫攻坚、人居环境提升疫情防控等公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,大坡乡资产总额1808.74万元,其中,流动资产634.9万元,固定资产1172.23万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.61万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额减少1131.81万元,其中固定资产增加13.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额13.55万元,其中:政府采购货物支出13.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区大坡乡2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

一、财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。包括一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2021年度部门决算公开表(决算公开表).xls

2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls