监督索引号53030300248501000

曲靖市沾益区畜牧兽医局2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区畜牧兽医局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施。

2.研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

3.指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施的监督工作。

4.负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作。

5.负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训、考核工作。

6.完成曲靖市农业局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.优化畜牧业内部结构，提高畜禽综合生产能力。在稳步发展生猪产业的同时，重点引导发展草食家畜，同时稳步提升家禽等传统产业，鼓励发展蜜蜂、肉兔等特色产业，深入优化畜牧产业内部结构。生猪生产立足保质增量，大力推广“沾益温氏+家庭农场”发展模式，引导广大养殖户发展优质瘦肉型生猪，促进全区生猪产业提档升级。肉牛生产力求快步发展，配套抓好青贮饲用玉米种植，推进基础母畜扩群增量，大力支持鼓励肉牛育肥基地建设。因地制宜，重点在山区、半山区推动肉羊产业发展。肉（蛋）禽生产着眼上档升级，巩固提升蛋鸡生产基地建设水平。力促按照年初计划顺利推进并按时完成本年度畜牧业重点工作。

2.加强动物疫病防控，确保畜牧产业健康发展。把重大动物疫病防控工作作为保障畜牧业健康发展、保障公共卫生安全、保障农民增收的一件大事来抓。通过加强对重大动物疫病防控工作的组织领导；加大经费物资投入，确保防疫疫苗、器械和储备物资供应；树立常年防疫理念，推行“春秋集中免疫，月月定时补针、定期监测抗体”的防疫制度；加强防堵和消毒净化工作，建立健全疫情预测预警机制，开展疫情监测，及时掌握疫情动态，提高应急处置能力，确保畜牧业健康发展。特别要高度重视非洲猪瘟防控：一是要强化宣传引导，提高群防群控水平。二是统筹做好以非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控工作。强化联防联控，加强应急准备，统筹做好以非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控工作，保障生猪产业持续健康发展。三是要高度重视疫情排查。深入加强种猪场、规模养殖场、养殖小区、高风险散养户和生猪交易市场监测工作和流行病学了调查。四是要切实加强养猪场综合防疫管理。强化养猪场防疫条件审查，指导养殖场（户）建立健全卫生防疫制度，对病死猪必须进行无害化处理。五是要严格落实生猪调运监管。全面升级生猪移动监管措施，暂停发生疫情区域生猪调入，严格监管外来生猪调运。六是要建立泔水等餐厨剩余食物全链条监管机制。引导各乡镇（街道）切实加强辖区内餐厨剩余物收集、运输、储存、无害化处理等各环节的监管。七是要强化应急值守，做到有备无患。2021年，全区以春秋两季统防、适时补针免疫为重点，对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫三种重大动物疫病进行集中强制免疫，免疫密度达到应免畜禽的100%，免疫抗体合格率达到75%以上；对猪瘟、高致病性猪蓝耳病、狂犬病、新城疫等实施全面免疫，免疫密度达到应免畜禽的90%以上。在做好畜禽免疫的同时，切实加强畜禽疫病监测，主要重大动物疫病监测和免疫效果评估达100%，发现重大动物疫病报告率和处理率达到100%，确保不发生区域性重大动物疫情。

3.加强动物卫生监督，确保畜产品质量安全。完善从源头到餐桌的全程监管机制，加强全程监管，确保畜产品质量安全。确保不发生重大畜产品质量安全事件、重大区域性动物疫情和重大畜牧业安全生产责任事故。一是巩固动物及动物产品检疫。推进动物检疫规范化管理，完善管理制度，严格动物检疫程序，实现全区猪、牛、羊、禽产地检疫开展面达100%；出栏动物申报受理检疫率达100%；生猪定点屠宰场屠宰动物申报受理检疫率达100%；跨省调运种用、乳用动物申报受理检疫审批率达100%；对检疫合格动物及产品出证率达100%；对检出不合格动物及产品无害化处理率达100%。二是加快动物卫生信息化管理建设步伐。在全区范围100%全面实行检疫电子化出证，建立动物卫生监督统一、高效管理系统。三是落实监管责任，突出监管重点，对取得《动物防疫条件合格证》的畜禽规模养殖场、屠宰企业实行风险分级管理，畜禽规模养殖场（小区）风险评估面达100%，挂牌监管率达100%。四是强化病死畜禽无害化处理监管。完善病死畜禽无害化处理监管体系，在全区建立完善覆盖养殖、交易、运输、屠宰、加工等环节的病死畜禽无害化处理监管体系，切实加强病死畜禽收集、移交、处理等环节监管，确保病死畜禽应收尽收、应处尽处。五是加大监督执法力度，全方位严格监管。不断强化区、乡（镇、街道）两级的执法人员培训，深入贯彻执行畜牧兽医行政法律法规，全面提升动物卫生监督执法能力和水平。加大动物养殖、经营、加工、流通等环节的动物卫生监督执法力度，严格落实引进动物的审批、检疫、监测、隔离、强化免疫等制度，防范引进染疫动物引发疫情，加大生猪交易市场的监管力度，坚决从重从严打击非法收购、加工、贩卖病死畜禽及其产品的违法行为。完善动物运销户、运销车辆备案登记管理率达100%，建立完善病死畜禽无害化处理监管机制，力争监管面达100%。

4.加强源头管理，强化兽药饲料监察。深入做好兽药饲料监察，强化对畜产品产地的环境、投入品、生产过程、市场销售等环节的全过程监督，确保畜产品质量安全。完成兽药抽检30批次，饲料抽检30批次。

5.推进畜牧业产业化经营，促进畜牧业提质增效。健全“种、料、防、训”等社会化服务体系，加强先进实用技术推广应用。通过培育壮大龙头企业，积极创建知名品牌，加强市场信息体系建设和中介组织培育，提升畜牧产业化经营水平，着力强化科技支撑等，促进畜牧业提质增效。2021年全区完成畜种改良14.8万窝，人工授精8万窝。推广青贮饲料22.03万吨、氨化饲料2.51万吨、工业饲料3万吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区畜牧兽医局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：

1.曲靖市沾益区畜牧兽医局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员38人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区畜牧兽医局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2021年度收入合计3,148.81万元。其中：财政拨款收入3,148.81万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入增加792.11万元，增加率为33.61%，主要原因是本年度安排的畜牧类项目较上年度有新增项目实施，财政加大拨款力度，故本年度项目资金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2021年度支出合计3,148.81万元。其中：基本支出533.72万元，占总支出的16.95％；项目支出2615.09万元，占总支出的83.05％。与上年对比收入增加792.11万元，增加率为33.61%，主要原因是本年度安排的畜牧类项目较上年度有新增项目实施，故本年度项目资金收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出533.72万元。与上年对比收入减少16.94万元，减少3.1%，主要原因人员退休。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出528.97万元，占基本支出的99.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.75万元，占基本支出的0.89％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2615.09万元。与上年对比增加809.05万元,增加44.8%，主要原因是本年度安排的畜牧类项目较上年度有新增项目实施，故本年度项目资金收入较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：畜牧产业发展、畜禽粪污资源化利用项目及动物疫病预防控制经费共支出2615.09万元，用于发展畜牧生产，扩建（新建）标准化猪舍。2021年发展规模化畜禽养殖场10个。推广青贮饲料、青贮窖建设、牛舍建设、人工混播草地建植、草地改良建植、草地围栏工程。开展动物强制免疫，筑牢防疫屏障，为畜牧业发展保驾护航。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以内。

开展畜禽粪污资源化利用整区推进项目累计完成投资15506.62万元，项目扶持146个畜禽规模养殖场推行“异位发酵床”、“堆肥发酵+肥水贮存”模式。新建堆粪场26439平方米，发酵床24915平方米，沉淀池64394立方米，排污暗沟52237米，雨水沟49378米，漏缝地板104252平方米，购置自动刮粪板85个，固液分离设备48套，翻耙机71个。支持92个村委会（社区）新建107个畜禽粪污收集中心，推行“统一收集+还田利用（有机肥生产）”模式，征地288亩，新建干粪堆积场48000平方米，污水收集池38400立方米，购置吸粪车107辆。支持曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司种猪场推行粪污达标排放模式，建设可处理年产45万头仔猪种猪场的污水处理工程。扶持曲靖康庄肥业有限公司新建3条生产线，购置畜禽粪便转运车辆2辆，新建加工厂房及配套土建工程16197平方米，完善场地、水、电、路、消防和监控等附属设施，购置生产配套设备88（套、台、个、辆）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,148.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比收入增加792.11万元，增加率为33.61%，主要原因是本年度安排的畜牧类项目较上年度有新增项目实施，故本年度项目资金收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于退休人员医疗费补助支出；

2.节能环保（类）支出799.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.39%，主要用于畜禽粪污资源化利用项目支出；

3.农林水（类）支出1,787.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出和人员经费支出和各级涉农项目支出。

4、商业服务业等支出556.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.69%。主要用于生猪调出大县项目建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2020年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出出决算0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出，加强公务用车管理，减少了相应支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占59.6%；公务接待费支出0.61万元，占40.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局重大动物疫病防控、动物卫生监督、畜禽粪污资源化利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及所属事业单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出，主要包括重大动物疫病防治及招商引资的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，原因是本部门单位基本性质为财政补助事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区畜牧兽医局资产总额107.8万元，其中，流动资产49.29万元，固定资产56.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少28.74万元，其中固定资产减少22.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53030300248501111

1-1.曲靖市沾益区畜牧兽医局2021年度部门决算公开表.xls

1-2.2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）(1).xls