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曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021年度部门决算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担着全区疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室监测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导等工作。

2.建立了传染病、地方病、职业病、艾滋病、结核病、免疫规划、儿童预防接种、突发公共卫生事件、死因监测等多个网络直报管理系统，是沾益区疾病预防控制工作业务指导中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建、党风廉政及精神文明建设进一步加强。一是加强了党建、党风廉政建设；二是精神文明建设得到了进一步加强。

2.负责制订基本公共卫生服务疾控项目工作方案、考核细则并组织实施；负责分解、落实基本公共卫生服务疾控项目工作任务到相应科室或岗位，督促工作开展；组织开展基本公共卫生服务疾控项目工作业务指导、培训，考核。

3.负责制定传染病预防控制工作计划并组织实施；组织、协调传染病疫情现场处置工作；组织开展传染病及危险因素监测工作负责审核传染病预防控制各项工作总结、专题分析报告、疫情评估报告；组织检查、指导辖区传染病预防控制工作，开展业务培训和防制知识宣传。

4.负责制定辖区艾滋病、性病预防控制工作计划并督组织实施；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责检查、指导辖区艾滋病、性病防控工作，开展业务培训和防制知识宣传。

5.负责制定辖区慢性病、营养、口腔疾病、死因监测及伤害信息管理工作计划并组织实施；开展慢性病及高危人群发现、管理、随访工作；组织检查、指导辖区慢性病、营养及口腔疾病预防控制工作，开展业务培训和防控知识宣传。

6.开展计划免疫接种及管理工作，异常反应及事故的调查处理，指导基层开展计划免疫工作，有计划地开展人员培训及对下级工作进行督导，新冠疫苗接种管理及督导工作。

7.负责制定结核病预防控制工作计划并组织实施；指导结核病患者或疑似患者的发现、报告、转诊、规范诊治及密切接触者筛查工作；组织、指导辖区结核病疫情处置及结核病患者、耐多药肺结核患者管理；负责免费抗结核药品的供应和管理等。

8.负责制定卫生检验工作计划并组织实施；负责协调现场监测与卫生检验相关工作；负责检测过程的安全与感染控制工作；负责检验仪器设备、试剂等管理，协助完成实验室质量控制及计量认证相关工作等；负责生活饮用水、食品、职业病危害因素、环境化学污染物及其他健康相关产品理化指标日常和应急检验；协助开展现场标本的采集，负责样本保存与转运。

9.承担全县饮食服务行业、公共场所等从业人员的健康体检工作；负责全县居民饮用水卫生安全监测等。

10.负责落实、指导辖区疑似麻风病患者发现、报告工作，收集报告信息，协助专业医疗机构定诊；负责辖区麻风病现诊病人个案调查、免费药品供应和治疗管理工作，对麻风病伤残者实施关怀。

11.组织开展地方病与寄生虫病病情与危险因素监测，提出并组织实施预防控制措施；组织、协调地方病与寄生虫病现场处置工作；组织检查、指导辖区地方病与寄生虫病预防控制工作，开展业务培训和防制知识宣传。

12.组织开展日常与卫生应急、重点项目健康教育与健康促进工作；组织制作、提供健康教育宣传材料；组织检查、指导辖区健康教育与健康促进工作，开展业务培训。

13.承担食品安全风险监测任务；负责食品安全事故现场调查与卫生处置，指导、协助有关部门控制与消除食品污染源；负责检查、指导辖区食源性疾病预防控制工作，开展业务培训和食源性疾病预防控制知识宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市沾益区疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆；应急保障用车1辆；特种专业技术用车3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021年度收入合计1776.84万元。其中：财政拨款收入799.44万元，占总收入的44.99%；上级补助收入0万元；事业收入875.01万元（含教育收费0万元），占总收入的49.25%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入102.39万元，占总收入的5.76%。与上年对比减少445.43万元，下降20.04%，主要原因是：项目经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021年度支出合计2507.76万元。其中：基本支出1548.81万元，占总支出的61.76％；项目支出958.95万元，占总支出的38.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加785.04万元，增加45.57%，主要原因是：1、事业收入增加，成本增加；2、开展项目工作增加，开支增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1548.81万元。与上年对比增加280.86万元，增加22.15%，主要原因是：事业收入增加，成本增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出622.09万元，占基本支出的40.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费926.72万元，占基本支出的59.83％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区疾病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出958.95万元。与上年对比增加504.18万元，增长110.87%,主要原因是开展项目工作增加，开支增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2080799高校就业补助4万元；2100401结核病防治1.29万元、疾控中心改造项目专项资金30.62万元；2100408基本公共卫生服务项目444.51万元；2100409重大公共卫生服务99.93万元；2100410突发公共卫生事件应急处理77.45万元，2100601中医药发展1万元；210999创文开支0.15万元；2340299核酸检测能力提升300万元。按时按质完成全区疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室监测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1189.76万元,占本年支出合计的47.44%。与上年对比增加651.95万元，增加121.22%,主要原因是：开展项目工作增加，开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出6.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于曲靖市沾益区疾病预防控制中心的退休人员经费及高校就业补助；

2.卫生健康（类）支出1183.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.49%。主要用于曲靖市沾益区疾病预防控制中心的人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置等公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为10.26万元，完成预算的85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.26万元，完成预算的85.5%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位经费紧张压缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.94万元，增加137.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算10.26万元，比2020年增加5.94万元，增长137.36%；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是曲靖市沾益区疾病预防控制中心防控新冠疫情增加车辆运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.26万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区疾病预防控制中心资产总额3075.4万元，其中，流动资产862.14万元，固定资产2202.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少146.8万元，其中固定资产增加396.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额508.25万元，其中：政府采购货物支出508.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls

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