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曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务

落实城乡居民健康档案管理及服务。普及预防保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。区级卫生行政部门交办的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。社区现场应急救护，转诊服务，康复服务，区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。履行职工医疗保险、居民医疗保险定点机构的职责。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强医德医风及行风建设

医疗卫生行业是一个特殊的窗口行业，我们始终把加强行风建设、树立良好的社会形象做为一项重要工作来抓，实行院务公开，接受职工监督，实行大事集体决策制度；加强队伍自身素质建设，组织全体医务人员认真学习《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗事故处理办法》《中华人民共和国精神卫生法》《侵权责任法》《处方管理办法》《母婴保健法》《医疗机构从业人员管理规范》等法律法规知识，通过学习，使广大职工进一步树立全心全意为病人服务的思想，坚持“以病人为中心”的服务理念，职工的政治思想素质不断提高，整个医疗行风出现良好势头。

2.内部工作管理

（1）完善各项规章制度，提高服务意识和服务质量；加强三基三严培训与考核，组织专业技术知识培训，特别是加强《处方管理办法》《云南省病历书写规范》的学习，严格规范医疗文书的学习，建立健全处方点评制度及管理措施，使服务中心的医疗服务质量不断提高。

（2）加强医疗质量管理，保障医疗安全。加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（3）严格执行医改政策，落实药品零差率销售。一直以来，严格落实新医改政策，努力转变思想观念，强化服务中心公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度。把好用药关，狠抓临床合理、安全用药，完善相关规章制度，形成了合理用药评价、监控、通报等管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用。

（4）公开服务价格，规范收费标准服务中心既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者真正得到实惠。严格执行《云南省非营利性医疗机构收费标准》，规范了医疗服务项目收费，严禁超标准、分解收费现象发生。

3.乡村医生管理情况

（1）卫生院与各卫生室及乡村医生实行目标责任制管理，于每年年初与各卫生室签订了《工作目标管理责任书》，通过月度考核及半年、年终考核相结合，制定年度绩效考核管理方案，考核结果与项目经费发放挂钩。

（2）对各卫生室严格监管，认真落实乡村一体化管理工作中的十统一、四要求，即统一行政管理、业务管理、财务管理、药械管理、收费标准、考核标准、制度建设、人员准入、房屋建设、统一机构名称和标识标牌。四要求即卫生室做到看病有登记、用药有处方、收费减免有公示、公共卫生服务有台账。

4.强化安全责任，创建平安卫生院

一是以“安全生产责任书”为载体，层层落实安全责任制，明确各级安全责任体系；二是完善卫生院各项应急预案，做到分工明确，责任到人，流程合理，便捷高效。三是重点加强提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件；四是重点落实重点部位防范措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年度没有一般公共预算财政拨款 "三公”经费预算收入支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年度收入合计1636.46万元。其中：财政拨款收入563.7万元，占总收入的34.45%；上级补助收入0万元；事业收入1072.76万元（含教育收费0万元），占总收入的65.55%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少117.66万元，下降6.71%，主要原因是抗疫特别国债收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年度支出合计1636.46万元。其中：基本支出1355.12万元，占总支出的82.81％；项目支出281.35万元，占总支出的17.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少117.66万元，下降6.71%，主要原因是抗疫特别国债支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇卫生院正常运转的日常支出1355.12万元。与上年对比增加41.28万元，增长3.14%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.36万元，占基本支出的35.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费875.76万元，占基本支出的64.63％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281.35万元。与上年对比减少158.93万元，下降36.1%，主要原因是抗疫特别国债支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出563.7万元,占本年支出合计的34.45%。与上年对比减少31.22万元，下降5.25%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于退休人员医疗保险支出。

2.卫生健康（类）支出562.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.76%。主要用于在职在编人员工资发放，及卫生院日常运转维持；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区盘江镇卫生院资产总额1472.95万元，其中，流动资产458.2万元，固定资产1001.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少199.06万元，其中流动资产减少248.78万元，固定资产增加49.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

（八）三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）我单位决算公开不涉及专用名词。

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年部门决算公开表（绩效自评信息表）.xlsx

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

监督索引号53030304036101301111