曲靖市沾益区播乐乡人民政府2021年度部门决算
- 播乐乡人民政府
- 2022-11-16 09:08
曲靖市沾益区播乐乡部门2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区播乐乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 播乐乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市沾益区播乐乡人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入播乐乡2021年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：
1.沾益区播乐乡人民政府
2.沾益区播乐乡财政所
3.沾益区播乐乡城建所
4.沾益区播乐乡交管所
5.沾益区播乐乡文化站
6.沾益区播乐乡应急管理中心
7.沾益区播乐乡社保中心
8.沾益区播乐乡农科站
9.沾益区播乐乡农机站
10.沾益区播乐乡畜牧兽医站
11.沾益区播乐乡农经站
12.沾益区播乐乡计生办
13.沾益区播乐乡水务所
14.沾益区播乐乡林业站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区播乐乡部门2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区播乐乡没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据。
曲靖市沾益区播乐乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营财政拨款收入支出决算表无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区播乐乡2021年度收入合计2484.46万元。其中：财政拨款收入2484.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少490.19万元，减少16.48%，主要原因分析为2021年项目资金收入减少，导致财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区播乐乡2021年度支出合计2484.46万元。其中：基本支出1804.68万元，占总支出的72.64％；项目支出679.78万元，占总支出的27.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少490.19万元，减少16.48%，主要原因分析为2021年项目资金支出减少，导致财政拨款支出减少。
（一）基本支出情况
曲靖市沾益区播乐乡2021度用于保障播乐乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1804.68万元。与上年对比，减少30.4万元，减少1.66%，主要原因分析为2021年乡政府公用支出减少，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1585.13万元，占基本支出的87.83％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等公用经费219.55万元，占基本支出的12.16％。
（二）项目支出情况
曲靖市沾益区播乐乡2021年度用于保障播乐乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出679.78万元。与上年对比，减少459.79万元，减少40.35%，主要原因为：2021年播乐乡在农村危房改造和衔接推进乡村振兴项目补助资金减少。具体项目开支及开展工作情况：农林水支出523.00万元，其中：农村基础设施建设支出243.00万元、生产发展支出170.00万元、农村社会事业80.00万元、农村综合改革支出30.00万元；住房保障支出95.10万元；一般公共服务支出61.68万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区播乐乡2021年度一般公共预算财政拨款支出2484.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，与上年对比，减少490.19万元，减少16.48%，主要原因分析为2021年项目资金收入减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出869.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.98%。（1）政府办公厅（室）及相关机构事务678.24万元，主要用于政府工作人员经费、五险一金、村社干部人员工资、养老保险缴费、村小组人员补助、村社八大员补助及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费；（2）财政事务77.25万元,主要用于财政所人员工资、五险一金、乡镇财政所公共服务能力提升项目等；（3）组织事务支出17.28万元，主要用于村社区“五面红旗”支出；（4）其他一般公共服务支出96.28万元，主要用于乡政府运转、创文、人居环境提升、疫情防控等支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出46.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于文化站人员工资、五险一金等。
8.社会保障和就业（类）支出89.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于社保中心人员工资、五险一金及退休人员公务员医疗补助等。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出3.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于退耕还林还草补助。
11.城乡社区（类）支出101.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于城建所人员工资、五险一金等。
12.农林水（类）支出1241.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.97%。主要用于农科站、农机站、农经站、畜牧兽医站、林业站、水务所人员工资、五险一金等，扶贫项目支出，厕所革命、饮水工程、农机购置补贴等支出。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出37.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于应急管理中心人员工资、五险一金等。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出95.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于农村危房改造。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区播乐乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.85万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因播乐乡2021年严格执行预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.83%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，量入为出，严格控制支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占28.92%；公务接待费支出5.85万元，占71.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于播乐乡开展人居环境提升、厕所革命、扶贫、经济发展、农业生产等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.85万元。其中：
国内接待费支出5.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于播乐乡开展人居环境提升、厕所革命、扶贫、经济发展、农业生产等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区播乐乡2021年机关运行经费支出62.01万元，与上年对比，增加10.00万元，增加19.23%,主要原因为：脱贫攻坚、人居环境提升、精神文明建设、厕所革命、经济发展、农业生产等工作支出增加。部门机关运行经费主要用于播乐乡开展人居环境提升、厕所革命、扶贫、经济发展、农业生产等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，播乐乡资产总额1794.15万元，其中，流动资产878.97万元，固定资产896.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120.68万元，其中流动资产增加102.65万元，固定资产增加18.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，播乐乡政府采购支出总额431.24万元，其中：政府采购货物支出39.17万元；政府采购工程支出392.07万元；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额31.90万元，占政府采购支出总额的7.4%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区播乐乡2021年无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。
6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
