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曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年度部门决算

  • 2021年决算公开
  • 2022-11-11 18:15

监督索引号53030300175701000

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心主要负责制定级机关公务用车管理制度全区车改单位公务用车的调度管理负责全区公务用车平台管理工作;负责级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作保障全区车改单位日常公务出行,保证区公车平台公务出行车辆使用的合法性、合规性、科学性。

(二)2021年度重点工作任务介绍

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年度的重点工作任务:一是加强公务用车管理。围绕“规范管理、节约高效”的目标,通过建章立制、监督检查、费用控制等措施,多措并举,狠抓落实,全区公务用车运行更加规范,费用明显下降;二是加强服务保障工作。牢固树立“标准化、精细化、品质化”的服务理念,细化服务流程,规范服务标准,争取做到被服务对象零差评;三是2021年区公车平台正常、平稳运行,全年无安全事故。除正常车辆调度、保障公务出行外,还有力保障了创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0其他事业单位1即:曲靖市沾益区公务用车平台管理中心。。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4,实际管理车辆27辆,其中有23辆为划归我单位代管的全区车改单位车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心没有国有资本经营财政拨款收入,也没有国有资本经营财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年度收入合计113.19万元。其中:财政拨款收入113.17万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0万元;事业收入0万元(含教育收费0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0.02万元,占总收入的0.02%。与上年对比减少95.86万元,下降45.86%,主要原因2021年6月1日开始,我中心除人员经费外,其他费用全部移交沾益区人民政府办公室代支。

二、支出决算情况说明

沾益区公务用车平台管理中心2021年度支出合计113.19万元。其中:基本支出74.96万元,占总支出的66.22%;项目支出38.23万元,占总支出的33.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少95.86万元,下降45.86%,主要原因2021年6月1日开始,我中心除人员经费外,其他费用全部移交沾益区人民政府办公室代支。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区公务用车平台管理中心正常运转的日常支出74.96万元。与上年对比减少了104.09万元下降了58.13%,主要原因分析是自2021年6月1日开始,我中心除人员经费外,其他费用全部移交沾益区人民政府办公室代支。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.95万元占基本支出的99.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.01万元占基本支出的0.01%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区公务用车平台管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出38.23万元。与上年对比增加了8.23万元,增长了27.43%,主要原因预算口径发生了变化(即本年做预决算时把外聘人员的工资纳入该项费用而2020年是没有)。具体项目开支及开展工作情况如下:

公务用车维运费支出38.23万元,主要用于保障2021年区公车平台正常、平稳运行,全年无安全事故。除正常车辆调度、保障公务出行外,还有力保障了创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出113.17万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少了95.88万元,下降了45.86%,主要原因2021年6月1日开始,我中心除人员经费外,其他费用全部移交沾益区人民政府办公室代支

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出113.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%其中:

12010301政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行74.94万元,主要用于人员工资、社会保险费、住房公积金缴费,机关运行产生的办公费等

22010399政府办公厅(室)及相关机构事务—其他办公厅(室)及相关机构事务支出38.23万元,主要用于平台代管车辆公务出行的公车运行维护经费,包括车辆加油、保险、维修保养、及过路费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为22.26万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为22.26万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是在做2021年年初预算时未做“三公”经费预算

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18.66万元,增长518.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加19.66万元,增长756.15%;公务接待费支出决算减少1万元,下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公车运行维护费增加的主要原因预决算口径变化,即2020年预决算时只做了本单位自有车辆的,而2021年则包含了本单位和全区车改单位的车辆(划归我单位调度的部分);公务接待费减少的主要原因是响应区财政压缩“三公”经费过“紧日子”的号召。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出22.26万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.26万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于全区车改单位公务出行、创文出行及扶贫出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比减少了100万元,主要原因2021年6月1日起,我中心除人员经费外,其他费用全部移交沾益区人民政府办公室代支

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市沾益区公务用车 平台管理中心资产总额203.51万元,其中,流动资产1.39万元,固定资产202.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额减少4.31万元,其中流动资产减少5.06万元,固定资产增加0.75万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.其收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300175701111

1-2.公车平台2021年决算公开表样(绩效自评信息表).xls

1-1.公车平台2021年度部门决算公开表.xls