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曲靖市沾益区发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。负责牵头编制实施区域发展规划，负责拟订区级专项规划年度编制计划。起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2.提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境相关工作。

5.拟订全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。落实国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款计划，拟订上报和管理国外贷款和建设项目，落实外商投资准入负面清单。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接平衡需要安排中央和省、市、区投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对区级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、市、区分配的财政性建设资金。按规划推进全区重大固定资产投资项目前期工作，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导工程咨询业发展，指导协调招投标工作。组织协调重点项目和中央预算内投资项目监管；做好重点项目储备，拟定全区重点项目计划，监测分析重点项目运行情况，牵头解决重点项目实施中的重大问题；按照《曲靖市沾益区重点建设项目管理办法》规定，承担区人民政府重点项目建设办公室的日常工作。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策等。推动实施新型城镇化规划。统筹推进全区“美丽县城”和特色小镇建设工作。统筹协调实施全区参与“一带一路”建设、长江经济带发展、桥头堡建设等国家战略，建设面向南亚东南亚辐射中心的对内对外工作，审议和研究重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导各部门开展工作，督促检查重要工作的落实。

8.组织拟订全区综合性产业政策和实施意见。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，提出重大基础设施规划并牵头协调实施；协调推动服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题，组织推进新材料产业发展。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、资源安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品调控意见并协调落实。拟订区储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

13.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。拟订全区粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作。承担全区军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。

管理全区粮食、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。负责区级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。承担区级物资储备单位安全生产和监管责任。

根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、市、区投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，提出行业发展规划、政策建议，落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，执行有关技术规范并进行监督。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

负责全区煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议或意见。负责电力运行监管协调和电力行政执法。负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全区能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。负责以煤炭应急救援为主的能源专业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

按照规定权限负责能源行业企业准入、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。组织实施工业信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产、煤制燃料促进政策，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。拟订能源产业招商引资、兼并重组政策，组织推进能源产业招商引资工作。参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。

承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

15.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。协同推动实施军民融合发展。协同推动实施战区善后恢复建设规划。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16.完成曲靖市发展和改革委员会、曲靖市能源局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和优化经济结构调整的目标和产业政策及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划；提出运用多种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划情况报告。

2.负责汇总分析全区国民经济和社会发展情况，研究国内外经济形势，进行宏观经济的预测、预警；提出经济调控的政策、措施、建议，综合协调社会经济发展；研究分析全区财政政策和金融政策执行情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果。

3.贯彻执行国家、省颁布制定的价格、收费法律、法规和政策，研究提出全区价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务。

4.研究全区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调指导有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进经济发展的建议，指导和推进全区经济体制改革。

5.提出我区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局。指导安排全区基本建设年度计划的实施和重点项目的组织协调工作。安排国家和省、市下达的财政性建设资金，指导和监督国内外贷款建设资金的使用情况；引导民间投资用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。安排区属重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发项目和大额用汇投资项目；组织和管理全区重大基本建设项目的前期工作，建立重点建设项目储备库，加强对重点项目的稽查工作，负责对国家、省、市安排的重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区发展和改革局2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。超编是因为机构改革人员并入的时候编制没有跟着一起划入。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区发展和改革局2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区发展和改革局2021年度无国有资本经营财政预算收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营财政预算收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区发展和改革局2021年度收入合计1906.41万元。其中：财政拨款收入1906.41万元。占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的100%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的XX%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加905.4万元，增长90.45%。主要原因分析一是增加了全区重点项目工作前期工作经费，二是石漠化治理项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区发展和改革局2021年度支出合计1906.41万元。其中：基本支出766.70万元，占总支出40.22％；项目支出1139.71万元，占总支出的59.78％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加905.4万元，增长90.45%。主要原因分析一是增加了全区重点项目工作前期工作经费，二是石漠化治理项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区发展和改革局正常运转的日常支出766.70万元。与上年对比减少12.6万元，下降1.67%，主要原因分析因财政经费紧张，发展和改革局厉行节约，减少开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出710.07万元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.63万元，占基本支出的7.39％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1139.71万元。与上年对比增加918万元,增长414.05%。主要原因分析一是增加了全区重点项目工作前期工作经费，二是石漠化治理项目经费增加。具体项目开支一是2021年全区重点项目工作经费307.40万元，涉及全区各项目推进实施单位，现已全部拨付到个单位及个乡镇街道；二是2020年石漠化治理项目资金766.04万元，此项目资金属于中央预算资金，资金由发展和改革局监管，按照项目实施进度拨付到各项目施工单位，现已全部拨付；三是粮食储备物资经费66.27万元，此项经费是保障储备粮轮换工作顺利进行，项目资金已拨付到沾益区惠盛粮油公司。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出1906.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加905.4万元，增加90.45%。主要原因分析一是增加了全区重点项目工作前期工作经费，二是石漠化治理项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1067.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.98%。主要用于保障人员工资经费支出和发展和改革局日常工作运行费用；

2.社会保障和就业（类）支出2.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于保障退休人员遗属补助经费支出；

3.城乡社区支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于保障发展和改革局日常公用资金支出；

4.农林水支出766.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.18%。主要用于石漠化项目治理资金支出；

5.粮油物资储备支出66.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于2021年粮食储备物资项目资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为5.11万元，完成预算的92.09%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成预算的51.08%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的48.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因发展和改革局厉行节约，逐年缩减“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.09万元，下降37.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元，下降25.43%；公务接待费支出决算减少2.2万元，下降46.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因发展和改革局厉行节约，逐年缩减“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占51.07%，公务接待费支出2.5万元，占48.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用到乡镇调研固定资产投资情况、煤炭安全情况等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.5万元。其中：

国内接待费支出2.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次516人（其中：外事接待人次0人） 。主要用于开展经济运行分析、固定资产投资调研、煤炭安全、粮食储备等会务接待工作，重点项目会务等工作产生的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区发展和改革局2021年机关运行经费支出56.63万元，与上年对比减少41.37万元，减少42.21%，主要原因为财政资金紧张，区发展和改革局厉行节约，减少各项办公经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区发展和改革局资产总额729.15万元，其中，流动资产53.22万元，固定资产675.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加141.22万元，其中流动资产增加25.07万元、固定资产增加116.15万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市沾益区发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区发展和改革局2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

发改局2021年决算绩效公开表.xls

发改局2021年度部门决算公开表20221110051457615.xls

监督索引号53030300550701111