曲靖市沾益区档案局2021年预算公开
- 曲靖市沾益区政府
- 2021-02-24 08:47
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曲靖市沾益区档案局2021年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区档案局2021年部门预算编制说明
第二部分曲靖市沾益区档案局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市沾益区档案局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市沾益区档案局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，监督指导全区范围内档案工作，开展档案宣传与档案人员培训，收集和接收对国家和社会有保存价值的档案，对馆藏档案进行科学保管和开发利用，为社会各界提供档案信息服务。
（二）机构设置情况
曲靖市沾益区档案局设3个内设机构（股所级）：办公室、法规业务科、档案管理科。无下属事业单位。
（三）重点工作概述
曲靖市沾益区档案局2021年重点工作：一是抓党建、创文和乡村振兴工作，提升部门形象，二是抓档案法律法规宣传，以法治档，三是抓档案业务建设，推进全区档案工作持续均衡发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中：退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务收入 4212.84元，其中:本年收入4212.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1108800元，下降99.62%，主要原因分析是机构改革，沾益区档案局合并到区委办，人员经费和工作经费都由区委办做预算，只有2名退休人员的医疗补助在区档案局做预算，所以导致预算收入锐减。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财务收入 4212.84元，其中:本年收入4212.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1108800元，下降99.62%，主要原因分析是机构改革，沾益区档案局合并到区委办，人员经费和工作经费都由区委办做预算，只有2名退休人员的医疗补助在区档案局做预算，所以导致预算收入锐减。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4212.84元。财政拨款安排支出 4212.84元，其中：基本支出4212.84元，与上年对比减少1108800元，下降99.62%，主要原因分析是机构改革，沾益区档案局合并到区委办，人员经费和工作经费都由区委办做预算，只有2名退休人员的医疗补助在区档案局做预算，所以导致预算支出锐减；项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业类支出4212.84元，主要用于区档案局2名退休人员的医疗补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4212.84元，项目支出0元）。
工资及福利支出-退休费4212.84元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4212.84元，与上年对比减少1108800元，下降99.62%，主要原因分析是机构改革，沾益区档案局合并到区委办，人员经费和工作经费都由区委办做预算，只有2名退休人员的医疗补助在区档案局做预算，所以导致预算支出锐减；项目支出0元，与上年对比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区档案局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区档案局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区档案局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年区档案局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
曲靖市沾益区档案局无政府采购预算事项。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沾益区档案局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
沾益区档案局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沾益区档案局2021年公务接待费预算为0元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
沾益区档案局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。供养车辆没有变化，公务用车运行维护费与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年区档案局无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
4.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沾益区档案局2021年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市沾益区档案局2021年预算表
（附件：部门预算表）
曲靖市沾益区档案局2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030300176700111