曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年部门预算公开
- 曲靖市沾益区教育体育局
- 2022-03-02 10:21
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曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
2.中小学学历教育及相关社会服务。
3.指导和管理辖区内的教育工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、行政办公室、疫情防控组、校外培训机构业务组、人事和职称业务组、党建和党务工作组、安全办公室。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
筹备中心幼儿园新建；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极推进“教育综合改革”工作；进一步加强对辖区内幼儿园的教育教学管理；进一步规范辖区内校外培训机构管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。
学校无车辆编制及公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入95.39万元，其中：一般公共预算收入95.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加3.53万元，增长3.84%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入95.39万元，其中：本年收入95.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加3.53万元，增长3.84%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 95.39万元。财政拨款安排支出 95.39万元，其中：基本支出95.39万元，与上年对比增加3.53万元，增长3.84%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加；项目支出为0万元，与上年对比无变化，主要原因是无项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—小学教育支出95.14万元，主要用于人员工资、五险一金缴费等基本支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.25万元，主要用于事业单位离退休其他公用支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出—基本工资36.00万元，（其中：基本支出36.00万元，项目支出0万元）；
2.工资福利支出—津贴补贴12.96万元，（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）；
3.工资福利支出—奖金2.66万元，（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）；
4.工资福利支出—绩效工资17.11万元，（其中：基本支出17.11万元，项目支出0万元）；
5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费10.33万元，（其中：基本支出10.33万元，项目支出0万元）；
6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费6.78万元，（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）；
7.工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.26万元，（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）；
8.工资福利支出—其他社会保障缴费0.58万元，（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）；
9.工资福利支出—住房公积金6.46万元，（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）；
10.对个人和家庭的补助—医疗费补助0.25元，（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出95.38万元，与上年对比增加3.53万元，增长3.84%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校无与省配套事项。
（三）与区配套事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校无与区配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校无与按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，曲靖市沾益区西平街道中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较2021年预算无变化。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较2021年公务接待费预算无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较2021年无变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化。2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无公务用车。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级；功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
7. 工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。
8.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，原因是曲靖市沾益区西平街道中心学校为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区西平街道中心学校资产总额73.07万元（净值68.91万元），其中，流动资产64.04万元，固定资产9.03万元、净值4.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.94万元，主要是固定资产累计折旧增加0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年部门预算表
曲靖市沾益区西平街道中心学校2022年部门预算表（修改）.xls
监督索引号53030319101301400111