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曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处2013年12月成立，是曲靖市沾益区人民政府派出机关，主要职责包括：

制定街道经济、社会发展规划并组织实施；指导社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，推进物质文明、精神文明、生态文明建设；指导和监督减轻农民负担工作；做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口等管理工作；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构设置、事业单位设置，分别是：

1、党政机构设置，街道党政机关设5个综合办公室。分别是：党政办公室、党建工作办公室、基层治理办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室。

2、事业单位设置，街道办事处综合设置7个事业单位。分别是：农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、城乡规划建设服务中心、城市综合管理服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所。

3、纳入2022年部门预算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个，分别是：

（1）曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处

（2）曲靖市沾益区龙华街道财政所

（3）曲靖市沾益区龙华街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）

（4）曲靖市沾益区龙华街道文化广播电视服务中心

（5）曲靖市沾益区龙华街道水务所

（6）曲靖市沾益区龙华街道畜牧兽医站

（7）曲靖市沾益区龙华街道林业站

（8）曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（企业办公室）

（9）曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农经办公室）

（10）曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农机办公室）

（11）曲靖市沾益区龙华街道农业技术推广站

（12）曲靖市沾益区龙华街道交通运输管理所

（13）曲靖市沾益区龙华街道国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

（三）重点工作概述

1、执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制21人，事业编制55人（参公管理4人）。在职实有545人，其中：财政全供养80人，财政部分供养人员465人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财政拨款收入1646.98万元，其中：本年收入1646.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1646.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少284.7万元，下降14.74%，主要原因是：2022年政府综合绩效未预算，2022年较2021年减少了农机购置补贴预算安排41.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1646.98万元，其中：本年收入1646.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1646.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少284.7万元，下降14.74%，主要原因是：2022年政府综合绩效未预算，2022年较2021年减少了农机购置补贴预算安排41.98万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1646.98万元。财政拨款安排支出1646.98万元，其中：基本支出1627.80万元，与上年1889.70万元对比减少261.90万元，下降13.86%，主要原因是2022年政府综合绩效工资未预算；项目支出19.18万元，与上年41.98万元对比减少22.80万元，减少54.43%，主要原因是减少农机具补助项目经费41.98万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出1627.80万元，项目支出19.18万元，共计1646.98万元。

功能科目分组，主要用于:

1、一般公共服务（类）支出860.76万元。其中：2010301政府办公厅（室）及相关机构事务运行815.02万元，主要用于支付街道办事处人员工资、五险一金；社区人员、小组人员经费；社区、小组公用经费。2010601财政事务行政运行45.74万元，主要用于支付财政所在职人员工资、五险一金。

2、化体育与传媒（类）支出95.47万元。2070101文化旅游体育与传媒支出行政运行95.47万元，主要用于支付文化广播电视服务中心在职人员工资、五险一金。

3、社会保障和就业（类）支出108.01万元。其中：2080109社会保障和就业支出100.79万元，主要用于支付社会保障服务中心（劳动保障办公室）在职人员工资、五险一金。2080501行政单位离退休-归口管理行政单位离退休4.94万元，主要用于龙华街道办事处离休遗属补助及离退休人员公务员医疗保险补助；2080502事业单位离退休2.28万元，主要用于事业单位离退休人员公务员医疗保险补助。

4、城乡社区（类）支出123.56万元。2120101城乡社区支出城乡社区管理事务123.56万元，主要用于支付国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）在职人员工资、五险一金。

5、农林水（类）支出405.76万元。其中：2130104农林水支出农业农村事业运行222.31万元，主要用于支付农业技术推广站、畜牧兽医站、农经办公室、农机办公室在职人员工资、五险一金及村兽医、农科员补助；2130135农业资源保护修复与利用19.18万元，主要用于龙华街道办事处草原生态保护补贴补助；2130204农林水支出林业和草原事业机构85.81万元，主要用于支付林业站在职人员工资、五险一金；2130399农林水支出水利其他水利支出78.46万元，主要用于支付水务所在职人员工资、五险一金。

6、交通运输（类）支出26.40万元。2140101交通运输支出公路水路运输26.40万元，主要用于支付交通运输管理所在职人员工资、五险一金。

7、资源勘探信息等（类）支出27.02万元。2150801资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出27.02万元，主要用于支付企业办公室在职人工资、五险一金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类情况（其中：基本支出1627.80万元，项目支出19.18万元）。

1、2022年财政拨款按经济科目分类基本支出1627.80万元。主要用于：

（1）30101基本工资324.81万元。主要用于龙华街道办事处财政全额供给单位13家单位在职在编人员基本工资。

（2）30102津贴补贴315.01万元。主要用于龙华街道办事处财政全额供给单位13家单位在职在编人员津贴补贴。

（3）30103奖金26.65万元。主要用于龙华街道办事处财政全额供给单位13家单位在职在编人员一次性奖金。

（4）30107绩效工资140.89万元。主要用于龙华街道办事处财政全额供给单位13家单位在职在编人员绩效工资。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费115.74万元。主要用于龙华街道办事处财政全额供给单位13家单位在职在编人员养老保险缴费。

（6）30110职工基本医疗保险缴费79.96万元。主要用于龙华街道办事处财政全额供给单位13家单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

（7）30111公务员医疗补助缴费25.32万元。主要用于龙华街道办事处财政全额供给单位13家单位在职在编人员公务员医疗保险缴费。

（8）30112其他社会保障缴费4.92万元。主要用于龙华街道办事处财政全额供给单位13家单位在职在编人员工伤保险及失业保险缴费。

（9）30113住房公积金72.34万元。主要用于龙华街道办事处财政全额供给单位13家单位在职在编人员住房公积金缴费。

（10）30239其他交通费21.12万元。主要用于龙华街道办事处办事处、财政所上下班交通补贴支出。

（11）30299其他商品和服务支出72.90万元。主要用于龙华街道办事处13个社区党建经费及社区小组运转经费。

（12）30305生活补助382.55万元。主要用于龙华街道办事处13个社区干部及79个村小组干部补助。

（13）30307医疗费补助3.61万元。主要用于龙华街道办事处退休人员公务员医疗保险缴费。

（14）30399其他对个人和家庭的补助42万元。主要用于社区干部2021年养老保险支出。

2、2022年财政拨款按经济科目分类项目支出19.18万元，主要用于：

30310个人农业生产补贴19.18万元，主要用于龙华街道办事处草原生态保护补贴补助。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1646.98万元，与上年对比，减少284.70万元，下降14.74%，主要原因是2022年政府综合绩效未预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，龙华街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙华街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙华街道办事处年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：因年初仅预算人员经费。

（二）公务接待费

龙华街道办事处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：因年初仅预算人员经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙华街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因：因年初仅预算人员经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

龙华街道办事处2022年重点项目财政拨款预算项目1个：草原生态保护补贴项目，涉及补贴户数3587户，禁牧面积5702.52亩，每亩7.5元，草畜平衡面积59600.25亩，每亩2.5元，项目预算资金19.18万元。财政预算项目按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙华街道办事处2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是年初仅预算人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙华街道办事处资产总额2407.84万元。其中：流动资产476.48万元，固定资产1617.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程146.11万元，无形资产167.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加43.21万元，其中固定资产增加43.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区龙华街道2022年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

龙华街道办事处2022年草原生态保护补贴项目

二、立项依据

曲靖市沾益区人民政府2022年政府工作报告

三、项目实施单位

曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处

四、项目基本概况

龙华街道办事处2022年草原生态保护补贴项目：共计补贴户数3587户，禁牧面积5702.52亩，每亩7.5元，草畜平衡面积59600.25亩，每亩2.5元，项目预算资金19.18万元。

五、项目实施内容

2022年度涉及补贴禁牧面积5702.52亩，每亩7.5元；草畜平衡面积59600.25亩，每亩2.5元，完成率达到100%，受益人群满意度100%。

六、资金安排情况

本年安排财政资金19.18万元。

七、项目实施计划

2022年3月开始，计划2022年4月兑付结束。

八、项目实施成效

该项目实施后，草原资源自然生态环境得到持续改善修复，人民生活质量进一步得到提高，群众幸福度得到提升。

曲靖市沾益区龙华街道2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年部门预算表）

监督索引号

曲靖市沾益区龙华街道2022年部门预算公开表.xls