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曲靖市沾益区搬迁安置办公室

2022年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区搬迁安置办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置和移民后期扶持等工作的组织实施。

2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民搬迁安置和移民后期扶持的政策、法律法规，拟订全区水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

4.负责组织落实水库移民政策（含后期扶持政策）、移民资金计划管理，安排水库移民资金（含后期扶持资金）使用等工作。

5.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、搬迁安置科、后期扶持科、计划财务科。

曲靖市沾益区搬迁安置办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

主要负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现工作，负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作，负责组织落实水库移民政策（含后期扶持政策）、移民资金计划管理，安排水库移民资金（含后期扶持资金）使用等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入172.54万元，其中：一般公共预算收入172.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少37.54万元，下降17.87%，减少的主要原因是人员减少1人，行政事业人员的政府绩效综合奖未纳入部门预算，人员经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入172.54万元，其中：本年收入172.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.54万元，下降17.87%，减少的主要原因是人员减少1人，行政事业人员的政府绩效综合奖未纳入部门预算，人员经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出172.54万元。财政拨款安排支出172.54万元，其中：基本支出172.54万元，与上年对比少37.54万元，下降17.87%，减少的主要原因是人员减少1人，行政事业人员的政府绩效综合奖未纳入部门预算人员经费随之减少，项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130301-农林水支出－水利－行政运行16.96万元，主要用于人员工资及工资性费用及公务用车运行维护费。

2130399-农林水支出－水利－其他水利支出155.43万元，主要用于人员工资及工资性费用。

2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.15万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：基本支出172.54万元，项目支出0万元。

工资福利支出-基本工资52.52万元（其中：基本支出52.52万元，项目支出0万元）

工资福利支出-津贴补贴31.76万元（其中：基本支出31.76万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资33.41万元（其中：基本支出33.41万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.27万元（其中：基本支出19.27万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.65万元（其中：基本支出12.65万元，项目支出0万元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金12.05万元（其中：基本支出12.05万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-医疗费补助0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出172.54万元，与上年对比，减少37.54万元，下降17.87%，减少的主要原因是人员减少1人，行政事业人员的政府绩效综合奖未纳入部门预算人员经费随之减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为我部门无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为我部门无国有资本经营情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年沾益区搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

2022年沾益区搬迁安置办公室无与省配套事项。

（三）与区配套事项

2022年沾益区搬迁安置办公室无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2022年沾益区搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

2022年沾益区搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因为我单位无财政专户管理资金预算收入。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为我单位无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年对比无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化，公务用车运行维护费1万元，较上年对比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费”财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位性质为全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区搬迁安置办公室资产总额224.15万元（净值186.5万元），其中，流动资产174.20万元，固定资产49.95万元、净值12.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年本年资产总额减少3.03万元，其中其他应收款净额减少12.69万元，固定资产增加9.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区搬迁安置办公室

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区搬迁安置办公室

2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年部门预算表）

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53030300248200111