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曲靖市沾益区医疗保障局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区医疗保障局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区医疗保障局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规定。

2.落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、规划财务和统计科、基金监管和价格管理科、待遇保障和医药服务科。所属单位1个为曲靖市沾益区医疗保险服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化基金运行数据分析及预警管控力度

依托医保信息化建设力度，建立完善与医共体之间的信息共享机制，加强对基金数据的分类提取及分析研究，提升基金运行数据深加工能力和水平，科学研判基金运行趋势及医保深化改革成效，建立完善基金风险动态预警机制，推动基金使用从安全可控到高效利民转型。

2.争取多部门联动，形成基金治理齐抓共管局面

以医疗卫生行业综合监管体制建设为契机，建立健全与卫健、市场监督管理、公安、财政、审计、纪委等部门的联合执法机制，强化行政执法人才培养和技能培训学习，在医保自身监管队伍建设、稽核审核方法创新上加力，计划在2022年初，开始对医疗机构开展“全方位、聚重点、强回看”的基金使用行政执法工作，加快医疗行为规范及医保基金治理工作“一盘棋”格局形成。

3.推进医疗保障制度深化改革

随着国家层面的医保公共服务功能的逐步完善，着力在医保信息查询、医保业务办理、异地就医直接结算等方面提升效能；积极向上级争取政策支持，弥补政策空白，同时强化与多部门协调联动，化解社会矛盾；围绕“医疗惠民”的工作目标，强化医保支付方式改革力度，加快推进区域综合医改进度，助力“健康沾益”“区域医疗卫生中心建设”取得成效。

4.持续强化医保作风行风转变，提高为民服务质效

进一步加强窗口服务标准化建设，搭建医保系统内部的业务指导、学习、交流平台，探索推行岗位大练兵及人员交流、大厅业务“综合柜员制”，从医保干部理论水平、思想意识、专技能力、服务转型等方面入手，持续提升服务群众“最后一米”的温度、力度和深度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个（所属1个参公管理事业单位曲靖市沾益区医疗保险服务中心未单独核算，相关收支在沾益区医疗保障局进行核算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2011.52万元，其中：一般公共预算收入2011.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加1493.06万元，增长287.98%，主要原因是2021年部门年初预算中未批复项目预算，2022年新增项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2011.52万元，其中：本年收入2011.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2011.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加1493.06万元，增长287.98%，主要原因是2021年部门年初预算中未批复项目预算，2022年新增项目预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2011.52万元。财政拨款安排支出2011.52万元，其中：基本支出539.52万元，与上年对比，增加21.06万元，增长4.06%，主要原因是2022年新增了离休人员及二等乙级伤残军人医疗费；项目支出1472万元，与上年对比，增加1472万元，增长100%，主要原因是2021年部门年初预算中未批复项目预算，2022年新增项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗82万元，主要用于离退休人员及二等乙级伤残军人医疗费补助；

卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助1472万元，主要用于城乡医疗救助补助；

卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行457.52万元，主要用于人员工资发放，养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险及住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资117.11万元（其中：基本支出117.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴188.22万元（其中：基本支出188.22万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金10.66万元（其中：基本支出10.66万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费44.7万元（其中：基本支出44.7万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费111.33万元（其中：基本支出111.33万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金27.94万元（其中：基本支出27.94万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用29.22万元（其中：基本支出29.22万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助1472万元（其中：基本支出0万元，项目支出1472万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2011.52万元，与上年对比，增加1493.06万元，增长287.98%，主要原因是2021年未公开，2022年按要求新增公开项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区医疗保障局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区医疗保障局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区医疗保障局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区医疗保障局2022年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区医疗保障局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市沾益区医疗保障局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区医疗保障局2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区医疗保障局2022年重点预算项目1个，具体是城乡医疗救助补助经费，财政预算安排1472万元，年度绩效目标为：将符合条件的人群纳入保障范围；持续实施重特大疾病医疗救助；立足现有政策制度提供保障；有效缓解困难群众医疗费用负担；强化医疗救助规范管理。具体情况详见预算公开表05-2表《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区医疗保障局2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区医疗保障局资产总额31.1万元（净值16.78万元），其中，流动资产3.12万元，固定资产27.98万元、净值13.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.92万元，主要是流动资产增加1.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区医疗保障局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区医疗保障局

2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区医疗保障局2022年部门预算表）

曲靖市沾益区医疗保障局2022年部门预算表.xls

监督索引号53030304077000111