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曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局贯彻执行中央、省、市、区关于民族宗教工作的方针、政策，开展调研，及时反映情况，提出政策性意见和建议，当好区委、区政府的参谋助手，向区委、区政府负责检查民族宗教方针政策的贯彻执行情况，并协调各方面的关系。做好民族宗教工作，贯彻落实党和国家的民族宗教方针政策，联系少数民族和宗教界代表人士，帮助支持少数民族发展经济，促进少数民族和民族地区的文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业的发展，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作，做好宗教界代表人士的培训工作，管理全区民族识别和成份鉴定工作，负责审批、办理民族宗教方面的有关事务；开展有关少数民族的对外宣传文化交往，扩大对外联系，做好接待工作；处理好民族、宗教间发生的各种社会矛盾，加强民族团结，维护社会稳定。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局共设置3个内设机构，包括：办公室、经济建设科、宗教科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，认真贯彻落实新时代党的建设总要求。在区委、区政府的正确领导和市民宗（委）具体指导下，区民宗局紧紧围绕“铸牢中华民族共同体意识“这条主线，民族团结进步事业进一步发展，依法管理宗教事务力度进一步加大，自身建设，较好完成各项工作任务，用心促进民族团结进步事业，真心服务少数民族群众，尽心支持民族事业发展，倾心创建民族团结进步示范区，综合整治维护稳定，“继续稳妥推进三化”治理工作，扎实开展“五进”宗教场所活动，不断提高各民族群众共同体意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，无下属单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额供养8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编原因为：从外单位统一调配使用车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入122.03万元，其中：一般公共预算收入122.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.77万元，增长14.84%，主要原因是2022年单位调入2位行政人员，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入122.03万元，其中：本年收入122.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加15.77万元，增长14.84%，主要原因是2022年单位调入2位行政人员，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出122.03万元。财政拨款安排支出122.03万元，其中：基本支出122.03万元，与上年对比，增加15.77万元，增长14.84%，主要原因是2022年单位调入2位行政人员，导致人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（201）—民族事务（20123）—行政运行（2012301）121.37万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出。

2.社会保障和就业支出（208）—行政单位离退休（20805）—行政单位离退休（2080501）0.66万元，主要用于缴纳退休公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—基本工资31.91万元（其中：基本支出31.91万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出—津贴补贴55.86万元（其中：基本支出55.86万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出—奖金2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费11.86万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）;

7.工资福利支出—其他社会保险缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）;

8.工资福利支出—住房公积金7.41万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出—公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

10.对个人和家庭的补助—退休费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出122.03万元，与上年对比，增加15.77万元，增长14.84%，主要原因是2022年一般公共预算中，新调入2名公务员，而预算资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局，财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局无重点项目。

十、其他公开信

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公经费”是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局机关运行经费安排1万元，主要用于公务用车运行维护，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局资产总额33.13万元（净值5.11万元），其中，流动资产0.23万元，固定资产32.90万元、净值4.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.88万元，主要是流动资产减少1.74万元，计提固定资产折旧减少1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局

2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局

2022年部门预算表）

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2022年部门预算表.xls

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