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中国共产党曲靖市沾益区委办公室

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区委办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室是区委的综合办事机构，主要职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担区委文件、文稿的起草；负责区委文件、文稿的修改、校核和清样、签发；承办各乡（镇）党委、区直各部门向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作；负责区委各种会议的安排、协调联络工作，负责区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作；负责中央、省委领导、市委领导、区委重要客人的接待并协调安全保卫工作；承担区委领导及区委办公室车辆管理及后勤保障工作；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室下设11个职能科室，分别为秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、信息科、督查科、办文科、行政科、区委深改办、保密科、及国安委办。纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年预算编报的单位共2个，分别是中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室、曲靖市沾益区关心下一代工作委员会办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，无下属事业单位。

（三）重点工作概述

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。承担区委文件、文稿起草，负责区委文件、文稿修改、校核和清样、签发，各单位向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作。区委各种会议的安排、协调联络，区委领导同志参加重要活动的组织安排、协调联络工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制40人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入762.11万元，其中：一般公共预算收入762.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.63万元，增长0.08%，主要原因分析2022年度政府综合绩效奖未纳入预算，本年工作经费项目金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入762.11万元，其中：本年收入762.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.63万元，增长0.08%，主要原因分析2022年度政府综合绩效奖未纳入预算，本年工作经费项目金额增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出762.11万元。财政拨款安排支出762.11万元，其中：基本支出612.11万元，与上年对比减少99.37万元，下降13.97%，主要原因是2022年度政府综合绩效奖未纳入预算；项目支出150万元，与上年对比增加100万元，增长200%，主要原因是本年工作经费项目金额增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）610.62万元，主要用于沾益区委办、沾益区关工委办公室人员工资及工资性费用支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）150万元，主要用于沾益区委办工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）1.49万元，主要用于退休人员医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资156.46万元（其中：基本支出156.46万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资（基本工资）发放。

工资福利支出-津贴补贴250.47万元（其中：基本支出250.47万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资（津贴补贴）发放。

工资福利支出-奖金13.77万元（其中：基本支出13.77万元，项目支出0万元），主要用于在职人年年终一次性奖金及优秀公务员奖励发放。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费59万元（其中：基本支出59万元，项目支出0元），主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.72万元（其中：基本支出38.72万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗单位部分缴纳。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.91万元（其中：基本支出12.91万元，项目支出0万元），主要用于在职人员公务员医疗保险费用缴纳。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤保险费用缴纳。

工资福利支出-住房公积金36.88万元（其中：基本支出36.88万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

商品和服务支出-办公费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元），主要用于保障机构正常运转的办公费用支出。

商品和服务支出-印刷费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元），主要用于单位的印刷费支出。

商品和服务支出-水费0.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.35万元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出。

商品和服务支出-电费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元），主要用于单位的电费支出。

商品和服务支出-差旅费3.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.7万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市交通费、住宿费、伙食费补助和市内交通费。

商品和服务支出-租赁费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元），主要用于租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

商品和服务支出-会议费45万元（其中：基本支出0万元，项目支出45万元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

商品和服务支出-培训费2.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.45万元），主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费等各类培训费用。

商品和服务支出-接待费3.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.4万元），主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

商品和服务支出-劳务费3.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.1万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用。

商品和服务支出-公务用车运行维护费8.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出4万元），主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

商品和服务支出-其他交通费用41.12万元（其中：基本支出36.12万元，项目支出5万元），主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

商品和服务支出-其他品和服务支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于上述科目未包括的日常公用支出。

对个人和家庭的补助出-生活补助1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元），主要用于生活补助费用。

对个人和家庭的补助出-医疗费补助1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元），主要用于医疗保险及医疗救助支出。

对个人和家庭的补助出-奖励金38万元（其中：基本支出0万元，项目支出38万元），主要用于奖励。

资本性支出-办公设备购置2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于购买办公家具和办公设备的支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出762.11万元，与上年对比，增加0.63万元，增长0.08%，主要原因是2022年度政府综合绩效奖未纳入预算及本年工作经费项目金额增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.9万元，与上年对比增加7.4万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年公务接待费预算为3.4万元，与上年对比增加3.4万元，原因是2022年度新增项目支出150万元，其中公务接待费预算为3.4万元。国内公务接待批次为45次，共计接待852人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费8.5万元，与上年对比增加4万元，原因是2022年度新增项目支出150万元，其中公务用车运行维护费预算为4万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排150万元。已编制了项目绩效目标表，具体详见附表（05-2）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年机关运行经费安排4.5万元，与上年对比无增减变化，主要原因是目前车辆数与上年一致，均为4辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室资产总额289.94万元（净值97.4万元），其中，流动资产23.80万元，固定资产266.14万元、净值73.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.61万元，主要是固定资产资产增加29.41万元，银行存款增加7.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室工作经费

二、立项依据

沾财行[2022]2号

三、项目实施单位

项目实施单位为中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室

四、项目基本概况

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担区委文件、文稿的起草；负责区委文件、文稿的修改、校核和清样、签发；承办各乡（镇）党委、区直各部门向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作；负责区委各种会议的安排、协调联络工作，负责区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作；负责中央、省委领导、市委领导、区委重要客人的接待并协调安全保卫工作；承担区委领导及区委办公室车辆管理及后勤保障工作；完成区委交办的其他任务。

五、项目实施内容

支持部门正常履职，围绕党的中心任务按照中央和省市区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，确保区委各类会议正常有序召开；强化区委监督，确保政令畅通；做好党委信息综合调研，信息报送；做好全面深化改革工作；做好办文办会和公务接待工作。

六、资金安排情况

本年度安排资金150万元。

七、项目实施计划

确保区委各类会议正常有序召开；强化区委监督，确保政令畅通；做好党委信息综合调研，信息报送；做好全面深化改革工作；做好办文办会和公务接待工作。

八、项目实施成效

确保区委各类会议正常有序召开；强化区委监督，确保政令畅通；做好党委信息综合调研，信息报送；做好全面深化改革工作；做好办文办会和公务接待工作。

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室

2022年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2022年部门预算表）

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室区委办2022年预算公开表.xls

监督索引号53030300174000111