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曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2020年度部门决算

  • 西平街道
  • 2021-11-08 11:10

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处

2020年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

西平街道办事处是沾益区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设,提高自制能力,促进物质文明和精神文明建设;指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整,提高产品质量和经营管理水平,促进城乡经济全面发展:做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理 ;做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训,加强离退休职工的管理服务工作:加强社会福利事业管理,兴办社会公益事业,发展社会福利生产;开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作;做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作;做好防空、防汛、防火、防震及其他强险救灾工作;做好人民群众来信来访及委、政府交办的其他工作

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是围绕环九龙片区、五个扶贫产业园、城市经济综合体等发展方向,精准把握产业政策、投资方向、投资重点,加大项目谋划、包装、储备力度,现已谋划备案项目26个,计划备案2个。通过项目APP项目谋划项目107个,审核通过98个,正在审核9个;谋划包装项目43个,审核通过39个,正在审核4个。二是紧盯辖区重点项目建设,落实包保责任,践行“一线工作法”,确保项目早落地、早建设。2020年,西平街道辖区内共有重点项目36个,其中区级重点项目30个,街道牵头项目1个,即浑水塘历史文化产业园项目目前烧烤区新建20个烧烤亭已投入使用,完成桃园结义和诸葛亮毒水石刻雕像,铺设完成仿五尺道石板路300米,栽种绿化树木400颗,草坪2000平方米,铺设水沟景观石500米,建成茅草屋380㎡,捉鱼池2000㎡共三个池塘已完成,种植格桑花3000㎡、栽植红叶石兰、樱花400棵已完成,2座网红桥建设已全面完成并投入使用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处

曲靖市沾益区西平街道财政所

曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心

曲靖市沾益区西平街道党群服务中心

曲靖市沾益区西平街道应急服务中心

曲靖市沾益区西平街道文化综合服务中心

曲靖市沾益区西平街道城乡规划建设服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2020年末实有人员编制80人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制1人),事业编制56人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员1人),事业人员51人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2020年度收入合计1,994.03万元。其中:财政拨款收入1,959.8万元,占总收入的98.28%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入34.23万元,占总收入的1.72%。与上年对比减少1545.94万元,下降97.83%,减少的主要原因是西平街卫生服务中心未纳入2020年度西平街道部门决算,收入由沾益区卫健局管理。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2020年度支出合计2,145.74万元。其中:基本支出1,689.08万元,占总支出的78.72%;项目支出456.66万元,占总支出的21.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少1404.52万元,下降65.46%,减少的主要原因是西平街卫生服务中心未纳入2020年度西平街道部门决算,支出由沾益区卫健局管理。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,689.08万元与上年对比减少569.41万元,减少25.21%,减少的主要原因是西平街道卫生服务中心2020年经费划入沾益区卫健局管理,相应的支出也没有在西平街道。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,428.56万元,占基本支出的84.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260.52万元,占基本支出的15.42%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出456.66万元。与上年对比增加84.63万元,增加18.53%,主要原因是扶贫、创建全国文明城市等项目的增加。具体项目开支及开展工作情况:1、西平街道2020年项目资金456.66万元。其中:1、创文工作经费25万元;2、两险征缴经费1.9万元;3、疫情防控经费11万元;4、退耕还林补贴资金3.24万元;5、省级陡坡地治理经费20.46万元;6、项目前期工作经费1万元;7、土地出让业务费3万元;8、农机购置补贴资金1万元;9、滨江社区第二居民小组人居环境提升经费10万元;10、农科员、兽医员补助0.72万元;11、民族团结进步示范创建省级补助资金40万元;12、森林管护经费10.24万元;13、玉林社区浅水藕种植项目17万元;14、九龙生态产业园项目建设经费232万元;15、农村危房改造补助资金3.10万元;16、彩票公益金支出77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出1,967.39万元,占本年支出合计的91.69%。与上年对比减少578.66万元,减少29.41%,减少的主要原因是西平街道卫生服务中心2020年经费划入沾益区卫健局管理,相应的支出也没有在西平街道。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,023.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52%。主要用于:(1)行政运行及其他政府办公厅(室)相关事务支出908.31万元主要用于政府人员经费、五险一金、村社干部人员工资、养老保险缴费、村小组人员补助、村社八大员补助及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费(2)财政事务57万元,主要用于财政所人员工资、五险一金等;

2.文化旅游体育与传媒(类)支出85.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于文化综合服务中心人员工资、五险一金等

3.社会保障和就业(类)支出92.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于党群服务中心人员工资、五险一金、两险收缴工作经费

4.卫生健康(类)支出11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于新冠肺炎疫情防控工作。

5.节能环保(类)支出23.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于森林管护、退耕还林补贴、陡坡地治理等。

6.城乡社区(类)支出119.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于城乡规划建设服务中心人员工资、五险一金等

7.农林水(类)支出582.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.59%。主要用于农业农村综合服务中心人员工资、五险一金及九龙生态产业园建设项目、扶贫项目、农机购置补贴等。

8.交通运输(类)支出11.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于公路站人员工资、五险一金等

9.资源勘探信息等(类)支出14.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于应急服务中心人员工资、五险一金等

10.住房保障(类)支出3.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于农村危房改造补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元,支出决算为16.97万元,完成预算的89.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.38万元,完成预算的17.79%;公务接待费支出决算为13.59万元,完成预算的71.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约、反对铺张浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.03万元,下降19.18%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元,下降3.33%;公务接待费支出决算减少3.91万元,下降22.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、反对铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.38万元,占19.94%;公务接待费支出13.59万元,占80.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.38万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费13.59万元。其中:

国内接待费支出13.59万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待189批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,095人(其中:外事接待人次0人)。主要用于西平街道开展人居环境提升、扶贫项目开展、经济发展、创文等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2020年机关运行经费支出100.77万元,与上年131.22万元对比减少30.45万元,减少23%,主要原因是机关运行经费预算减少。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、创文等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处资产总额682.65万元,其中,流动资产482.57万元,固定资产200.08对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1594.97万元,其中固定资产减620.70万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

682.65

482.57

200.08

192.27

7.81












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

曲靖市沾益区西平街道办事处2020年度政府采购支出总额14.31万元,其中:政府采购货物支出14.31万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

6、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2020年度部门决算公开表格.xls