曲靖市沾益区盘江镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘江镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、稳增长稳投资，经济平稳增长

2、育产业创品牌，突出规模特色

3、抓项目，多元化促增长

4、找差距抓整改，提高服务质量

5、强基础抓长效，提升人居环境

6、抓要素创示范，抓实创文工作

7、挖线索强治理，力推扫黑除恶

8、严纪律转作风，营造风清气正

9、强职能，突出统领作用

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘江镇2020年度决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.沾益区盘江镇人民政府

2.沾益区盘江镇财政所

3.沾益区盘江镇城建所

4.沾益区盘江镇公路站

5.沾益区片农经站文化站

6.沾益区盘江镇企业办

7.沾益区盘江镇劳保所

8.沾益区盘江镇农科站

9、沾益区盘江镇农机站

10.沾益区盘江镇兽医站

11.沾益区盘江镇农经站

12.沾益区盘江镇蚕桑站

13、沾益区盘江镇水务所

14.沾益区盘江镇林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区盘江镇部门2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇部门2020年度收入合计2,702.03万元。其中：财政拨款收入2,702.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入比2019年减少1206.71万元，下降30.87%，其中：事业收入比2019年减少987.75万元，下降100%，减少原因为卫生院2020年经费划入区卫生计生局管理，卫生院业务收入没有在盘江镇决算；财政拨款收入减少218.96万元，下降7.49%，减少原因为卫生院经费划拨，不参与盘江镇决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇2020年度支出合计2,702.03万元。其中：基本支出1,193.22万元，占总支出的44.16%；项目支出1,508.81万元，占总支出的55.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出比2018年增加275.88万元，增长7.59%，其中：基本支出比2019年减少1853.98万元，下降60.84%，主要原因为卫生院2020年经费划入区卫生计生局管理，卫生院业务支出没有在盘江镇决算；项目支出比2019年增加647.09万元，增加原因为扶贫等项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,193.22万元。与上年对比减少1853.98万元，下降60.84%。主要原因为卫生院2020年经费划入区卫生计生局管理，卫生院业务支出没有在盘江镇决算，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,154.62万元，占基本支出的96.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.6万元，占基本支出的3.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,508.81万元。项目支出比2019年增加647.09万元，增长75.09%，增加原因为扶贫等项目增加，具体项目开支及开展工作情况：1、乡镇日常运转经费支出13.5万元；2、镇政府文化活动建设支出30万元；3、劳保所日常运转经费支出1.9万元；4、新型冠状病毒防控经费支出10万元；5、退耕还林补贴支出64.23万元；6、城乡社区支出74万元；7、农机购置补贴支出40.97万元；8、森林生态效益补偿费支出169.27万元；9、农科员、兽医员市级补助支出3.24万元；10、河长制经费支出10万元；11、扶贫项目支出498.6万元；12、中村四位一体项目支出100万元；13、壮大村集体经济项目支出150万元；14、危房改造资金支出228.1万元；15、芹菜沟老年人活动中心建设项目支出80万元；16、敬老院改造支出35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,584.03万元，占本年支出合计的95.63%。与上年对比财政拨款支出减少315.96万元，下降10.89%，减少原因为减少原因为卫生院2020年经费划入区卫生计生局管理，卫生院业务收入没有在盘江镇决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出671.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.97%。(1)政府办公厅（室）及相关机构事务614.37万元主要用于政府工作人员经费、五险一金、村社干部人员工资、养老保险缴费、村小组人员补助、村社八大员补助及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费、(2)财政事务43.2万元,主要用于财政所人员工资、五险一金等；（3）其他一般公共服务支出13.5万元，主要用于财政所、城建所业务费等支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出67.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于文化站人员工资、五险一金等。

3.社会保障和就业（类）支出51.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于劳保所人员工资、五险一金等。

4.卫生健康（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于新冠肺炎疫情防控。

5.节能环保（类）支出64.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于退耕还林补助。

6.城乡社区（类）支出96.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于城建所人员工资、五险一金，乡镇运转经费等。

7.农林水（类）支出1,340.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.87%。主要用于农科站、农机站、农经站、蚕桑站、畜牧站、林业站、水务所人员工资、五险一金等，扶贫项目支出，中村四位一体，壮大村集体经济项目，农机购置补贴等。

8.交通运输（类）支出25.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于公路站人员工资、五险一金等。

9.资源勘探信息等（类）支出29.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于企业办人员工资、五险一金等。

10.住房保障（类）支出228.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于农村危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为30.09万元，完成预算的97.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.72万元，完成预算的97.67%；公务接待费支出决算为18.37万元，完成预算的96.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是厉行节约、反对铺张浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.68万元，下降2.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增幅0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降2.09%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降2.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是节约开支、反对铺张。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.72万元，占38.95%；公务接待费支出18.37万元，占61.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费18.37万元。其中：

国内接待费支出18.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,674人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇政府开展人居环境提升、扶贫项目开展、经济发展、创文等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区盘江镇2020年机关运行经费支出38.6万元，与上年对比减少26.4万元，下降40.61%，主要原因分析机关运行经费预算减少。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、创文等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区盘江镇资产总额1240.43万元，其中，流动资产257.39万元，固定资产982.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1101.43万元，其中固定资产减少307.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

盘江镇2020年决算公开.xls