曲靖市沾益区炎方乡2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）炎方乡党委主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定，领导本乡的全面工作。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、 生态文明建设和党的建设以及乡村振兴工作中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核、

奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好

人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强村建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、

美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.履行全面从严治党主体责任，领导乡纪委（监察室）工作，

支持其行使纪检监察职能。

8.完成上级党组织交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，乡人民政府在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，抢抓机遇，务实奋进，全乡经济持续健康发展，较好地完成了全年主要目标任务。

一、众志成城，筑牢疫情防线保平安。

全乡干部职工放弃阖家团圆的春节，第一时间回到工作岗位上，党员干部、医务工作者、公安民警、人民群众顶风冒雪、熬更守夜奋战在疫情防控一线，“防疫小分队”进村入户，给群众宣传防疫知识，为人民群众筑起生命防线，让党旗在防疫一线高高飘扬。

二、千方百计，调整产业结构强后劲。农经产业稳中有增。

种植玉米4.37万亩、马铃薯5.2万亩、蔬菜1.5万亩、魔芋7000亩、水果2042亩、万寿菊700亩，水产养殖1990亩，全乡合同栽烟面积2.3万亩，收购烟叶338万公斤，实现产值1.012亿元，上等烟比例达到74%，烟叶均价为30.32元。特色产业百花齐放。种植工业大麻7000亩、刺梨3000亩、滇黄精450余亩、白芨500余亩、吴茱萸150余亩，积极开展重楼、党参、香椿等引种试种工作，特色农业产业占比不断增大。畜牧业蓬勃发展。全年出栏生猪15.06万头，出栏肉牛0.965万头，出栏山羊4.281万只，出栏家禽80万羽，全乡肉类总产1.79万吨，蛋产量380吨；腾辉、和正牧业、飞象牧业等9家养殖场开工建设，完成17栋养殖场房建设，畜牧业实现产值6.2亿元，比上年增8%，规模养殖位居全区前列。现代农业快速发展。坚持走农旅融合发展道路，大力发展特色农业、观光农业，2020年新增流转规模连片土地5000亩，重点发展中药材、花卉、林果、蔬菜等特色产业，炎方荣获市级“一村一品”示范乡荣誉称号；重点打造青山厦卡、珠源“青梅水境”、雨谷花海等农旅融合示范点，围绕磨脚—刘麦地—珠江源旅游环线，发展乡村旅游和特色民宿，促进刘麦地、磨脚农旅深度融合，构建以点连线、以线促面的农旅融合发展格局。

三、攻坚克难，决胜脱贫攻坚出实招。抓实产业扶贫，强力助推产业扶贫，银杏产业乡、村两级公司共收益25万元；集体种植工业大麻的母官、麦地、磨脚、磨嘎4个村委会预计盈利80万元，涉及工业大麻种植的10个村委会收取管理服务费预计可达228.5万元，全乡777户农户种植工业大麻3770亩，预计产值754万元。抓实就业扶贫，建立青山农旅融合、腻诺滇黄精、母官工业大麻等8个产业扶贫基地，吸纳349名贫困户富余劳动力就近务工；开发公益性岗位102个。抓实综合保障，全年完成41户134人贫困人口脱贫，贫困发生率从4.39%降为0，脱贫攻坚战取得决定性胜利。

四、防治结合，构筑珠江源头生态屏障见成效。按照“三改三提升一示范”要求，多方筹集资金320余万元、乡财力投入资金50万元，发动农民群众投工投劳2.4万余人（次）推进人居环境提升。共拆除两房2226间，清理“四堆”17684堆，“四堆”变“三园”19101平方米，美化墙体1.7万平方米，建成栅栏围栏16350米。全乡改造并通过区级验收行政村公厕21座、无害化户厕4380座，改造乡镇公厕2座。

五、强化服务，优化营商环境促发展。全年引进项目13个，协议总投资7.23 亿元，已签订集镇综合农贸市场项目协议，雨谷花海、飞象牧业启动建设，腻诺滇黄精育苗基地、青山农旅融合（一期）、天鹏生猪养殖项目建设完成。

六、尽心竭力，推进社会事业惠民生。社会保障覆盖面更宽，社会治理成效更明显，风险防控能力有提升。

七、驰而不息，加强政府自身建设提效能。坚持忠诚为政，坚持依法行政，坚持从严治政。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区炎方乡2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个（炎方乡人民政府），参照公务员法管理的事业单位1个（炎方乡财政所），其他事业单位13个。分别是：

1、曲靖市沾益区炎方乡文化广播电视服务中心；

2、曲靖市沾益区炎方乡劳动社会保障服务中心；

3、曲靖市沾益区炎方乡农业综合服务中心（炎方乡水务所）；

4、曲靖市沾益区炎方乡农业综合服务中心（炎方乡农科站）；

5、曲靖市沾益区炎方乡农业综合服务中心（炎方乡农经站）；

6、曲靖市沾益区炎方乡农业综合服务中心（炎方乡农机站）；

7、曲靖市沾益区炎方乡农业综合服务中心（炎方乡兽医站）；

8、曲靖市沾益区炎方乡农业综合服务中心（炎方乡企业办）；

9、曲靖市沾益区炎方乡国土和村镇建设服务中心（炎方乡城建所）；

10、曲靖市沾益区炎方乡国土和村镇建设服务中心（炎方乡公路站）；

11、曲靖市沾益区炎方乡农业综合服务中心（炎方乡水果站）；

12、曲靖市沾益区炎方乡煤炭安全管理所；

13、曲靖市沾益区炎方乡农业综合服务中心（炎方乡林业站）；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区炎方乡2020年末实有人员编制144人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），村干部67人；事业编制54人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员95人（含行政工勤人员4人），村干部67人；事业人员49人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区炎方乡2020年度收入合计3,081.61万元。较上年4,248.50万元减1166.89万元，减幅为27.4%，主要原因危房改造建设项目资金2020年度较2019年度大幅减少，其次是主要原因是2020年向上争取资金减少，机关经费压缩开支。其中：财政拨款收入3,081.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；减幅为100%，,事业收入2019年度561.40万元（卫生服务中心门诊收入），2020年炎方乡卫生院上划区卫健局。经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区炎方乡2020年度支出合计3,081.61万元。上年4,248.5万元减1166.89万元，减幅为27.4%，主要原因危房改造建设项目资金2020年度较2019年度大幅减少，其次是主要原因是2020年向上争取资金减少，机关经费压缩开支。其中：基本支出1,630.9万元，占总支出的52.92%；较上年3,132.72万元减少1501.82万元，减幅为47.9%，主要原因是2020年向上争取资金减少，机关经费压缩开支 ；项目支出1,450.72万元，占总支出的47.07%；较上年1,115.78万元增加334.94万元，增幅为30.02%，主要原因基础设施建设、人居环境提升、疫情防控经费增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区炎方乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,630.9万元。与上年3,132.72万元对比减幅为47.9%，主要是办公经费压缩开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,516.35万元，占基本支出的92.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.55万元，占基本支出的7.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区炎方乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,450.72万元。与上年1,115.78万元对比，增加334.94万元，增幅为30.02%。主要原因是2020年度向上争取的项目建设较2019年增加334.92万元。主要原因基础设施建设、人居环境提升、疫情防控经费增加；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区炎方乡2020年度一般公共预算财政拨款支出3,014.61万元，占本年支出合计的97.83%。与上年3,587.11万元对比减少572.5万元，主要原因是2020年向上争取资金减少，机关经费压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出956.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.73%。其中：（1）政府办公厅（室）及相关机构事884.6万元，炎方乡政府机关、村委会、村民小组人员经费保障；（2）财政事务57.1万元，用于财政所人员经费保障；（3）其他一般公共服务支出14.7万元，用于村委会及村民小组办公经费保障。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。行政运行46.64万元主要用于文化事业人员经费保障。

8.社会保障和就业（类）支出76.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。 社会保险业务管理事务2.5万元用于社保人员的办公保障经费，社会保险经办机构70.75万元用于劳动保障服务中心人员经费保障。

9.卫生健康（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。基本公共卫生服务15万元用于新型冠状病毒肺炎防控工作。

10.节能环保（类）支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。其中，退耕还林还草1.24万元用于2019年陡坡地治理，退耕现金7.64万元用于2019年中央财政林业生态恢复保护。

11.城乡社区（类）支出48.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。行政运行25.57万元用于城建所人员经费开支。其他城乡社区公共设施支出23.28万元用于创建文明城市。

12.农林水（类）支出1,555.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.61%。一、农业382.2万元支出为（1）事业运行382.2万元，主要用于其中：247.3万元用于农科站、农经站、农机站、兽医站人员经费保障；（2）农业生产发展129.4万元用于2020年农机购置补贴；（3）农村公益事业5.52万元用于农口（农科站和兽医站）半供养人员补助；二、林业和草原98.27万元用于林业站人员经费保障。森林生态效益补偿355.8万元用于2020年公益林补助。三、水利35.41万元用于水务所人员经费支出。四、农村基础设施建设485万元，385万元属于2020年第二批中央财政专项基础设施建设资金，其中用于卡居村道路硬化-滚水坝至大猪场55万元，西河村内道路顾家村至余家村通村道路建设25万元，新屯村内道路建设刘家大院至黑山尾巴34万元，刘麦地村内道路硬化红马线至独木桥16万元，腻诺滇黄精产业扶贫50万元，母官村工业大麻产业扶贫60万元，农村饮水安全补助255万元，2019年度新型经济主体带贫奖补兑现10.2万元，100万元用于2020年省级和市级专项扶贫卡居煤炭沟20万元，卡居小猪场80万元。五、 生产发展155.2万元属于2020年省级和市级扶贫专项资金，用于产业扶贫和基础设施建设。六、 对村级一事一议的补助40万元用于2020年农村综合改革厦卡美丽乡村建设。七、 其他扶贫支出4万元用于2020年省级贫困村第一书记工作经费。

13.交通运输（类）支出11.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于公路站公路水路运输人员经费保障。

14.资源勘探信息等（类）支出84.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。行政运行84.61万元主要企业办、煤炭管理所人员经费保障；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出210.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于2019年第二批农村危房改造和抗震安居工程补助资金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区炎方乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为12.54万元，完成预算的89.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.54万元，完成预算的88.5%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数原因是2020年度政府压缩开支。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.35万元，下降42.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.56%；公务接待费支出决算减少9.33万元，下降50.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度政府压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占28.23%；公务接待费支出9万元，占71.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年没有购置车辆。

公务用车运行维护支出3.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费9万元。其中：

国内接待费支出9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,893人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区炎方乡2020年机关运行经费支出53.6万元，与上年39.88万元对比增加13.72万元，增幅为34.4%，主要原因是2020年度用于脱贫攻坚、创文、提升人居环境建设开支经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区炎方乡资产总额989.98元，其中，流动资产243.7元，固定资产746.28元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1228.83万元，其中流动资产减少1280.14万元，减少幅度大的主要原因是炎方乡卫生院上划区卫健局，固定资产增加51.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，炎方乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年炎方乡部门决算公开报表.xls