曲靖市沾益区花山街道办事处2020年度部门决算
- 曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处
- 2021-11-05 11:59
曲靖市沾益区花山街道办事处2020年度部门决算目录
第一部分 曲靖市沾益区花山街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区花山街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
花山街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、农村人居环境整治提升、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
神农年出栏24万头优质仔猪基地建设项目、索通90万吨阳极炭素项目、精细化工产业园基础设施开发项目、沾益美国卓莓种植基地建设项目（三期）、云南省煤炭交易（储备）中心项目、40万吨/年有机硅项目、曲靖市应急气源储备中心工程项目、有机硅产业园基础设施（一期）项目、曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司年出栏10万头生猪建设项目、云南大为制氨氨库安全距离防护区拆迁安置项目稳步推进，完成年度目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区花山街道办事处2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：
1.曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处
2.曲靖市沾益区花山街道财政所
3.曲靖市沾益区花山街道城建所
4.曲靖市沾益区花山街道文化站
5.曲靖市沾益区花山街道社保所
6.曲靖市沾益区花山街道畜牧兽医站
7.曲靖市沾益区花山街道农业技术推广站
8.曲靖市沾益区花山街道蚕桑站
9.曲靖市沾益区花山街道经营管理站
10.曲靖市沾益区花山街道农机站
11.曲靖市沾益区花山街道水务所
12.曲靖市沾益区花山街道林业站
13.曲靖市沾益区花山街道工业经济办
14.曲靖市沾益区花山街道公路站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区花山街道办事处2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员4人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区花山街道办事处2020年度收入合计2,374.51万元。其中：财政拨款收入2,214.69万元，占总收入的93.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入159.82万元，占总收入的6.73%。2019年度收入合计3,328.09万元。比上年同期减少953.58万元，减少28.65%。其中：财政拨款收入2,459.64万元，占总收入的73.91%；财政拨款收入比上年减少244.95万元，减少9.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入674.10万元，占总收入的20.25%，比上年同期减少674.10万元，减少100%，；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入194.35万元，占总收入的5.83%。减少的主要原因是2020年减少预算单位，社区卫生服务中心并入卫健局决算；其他收入194.35万元，占总收入的5.83%。与上年对比增加147.09万元，增长311%,增长的主要原因是2020年增加项目征地拆迁工作经费收入。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区花山街道办事处2020年度支出合计2,328.44万元。其中：基本支出1,690.54万元，占总支出的72.6%；项目支出637.9万元，占总支出的27.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计3,320.66万元，比上年同期减少992.22万元，减少29.88%。其中：基本支出2,727.68万元，占总支出的82.14%；项目支出592.98万元，占总支出的17.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。减少的主要原因是2020年减少预算单位，社区卫生服务中心并入卫健局决算。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,690.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,391.57万元，占基本支出的82.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298.98万元，占基本支出的17.69%。2019年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,727.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,839.56万元，占基本支出的67.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849.53万元，占基本支出的31.14%,。与上年对比花山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少1,037.14万元，减少38.02%；减少的主要原因是2020年减少预算单位，社区卫生服务中心并入卫健局决算。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出637.9万元。其中：1.松林社区传统村落建设补助资金100万元；2.集镇基础设施建设补助146万元；3.遵花铺社区四组维修沟渠补助10万元；4.老蜂窝民族团结示范项目资金100万元、新排社区人饮工程项目补助28万元；5.花山消费扶贫超市建设补助、成雄公司带动贫困户致富奖励、人居环境提升项目115.2万元；十里铺社区美丽乡村建设补助资金20万元；四类、非四类危房改造补助资金103.7万元；十里铺社区老年人活动中心建设资金15万元。2019年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592.98万元。与上年对比增加44.92万元，增加的主要原因是2020年十里铺美丽乡村建设项目资金20万元，遵花铺四组抗旱取水补助资金10万元。十里铺社区老年人活动中心建设资金15万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区花山街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2,082.11万元，占本年支出合计的89.42%。曲靖市沾益区花山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2,428.21万元，占本年支出合计的73.12%。与上年对比减少346.1万元，减少14.25%。减少的主要原因是2020年减少预算单位，社区卫生服务中心并入卫健局决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出818.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.29%。行政运行689.17万元，主要用于花山街道办事处人员及公用经费支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出28.43万元，主要用于社区人员养老保险支出；财政事务行政运行31.68万元，主要用于财政所人员经费及公用经费；其他一般公共服务支出68.8万元，主要用于支付街道办事处水电费、办公费及修缮费。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出36.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。文化和旅游行政运行36.01万元，主要用于花山街道文化站人员经费及公用经费支出。
3.社会保障和就业（类）支出56.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。社会保险业务管理事务1.8万元，主要用于花山街道社会保障服务中心办公费，社会保险经办机构49.78万元，主要用于花山街道社会保障服务中心人员经费及公用经费支出；行政事业单位养老支出4.66万元，主要用于行政事业单位离退休人员公务员医疗保险支出。
4.卫生健康（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于新冠肺炎防疫补助支出。
5.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于松林传统村落环境整治项目支出。
6.城乡社区（类）支出134.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。行政运行59.02万元主要用于花山街道城建所人员经费及公用经费支出，其他城乡社区公共设施支出75万元，主要用于创文及人居环境提升支出。
7.农林水（类）支出759.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.46%。事业运行222.73万元,主要用于花山街道农业综合服务中心人员经费及公用经费;农业生产发展11.35万元，主要用于农机购置补贴；农村社会事业2.64万元；主要用于村兽医、农科员补助；事业机构42.2万元，主要用于花山街道林业站人员及公用经费支出；森林生态效益补偿118.81万元，主要用于森林生态效益补偿及公益林补偿支出；抗旱10万元，主要用于遵花铺社区抗旱取水补助支出；其他水利支出88.14万元，主要用于花山街道水务所人员及公用经费支出；农村基础设施建设128万元，主要用于松林老蜂窝民族团结示范村建设补助；生产发展115.2万元，主要用于新排、迤堵人饮工程建设及各社区人居环境提升建设补助；对村级一事一议的补助20万元，主要用于花山街道遵花铺四组村内道路硬化补助支出。
8.交通运输（类）支出11.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。公路水路运输行政运行11.44万元，主要用于花山街道交通运输管理所人员经费及公用经费支出。
9.资源勘探信息等（类）支出54.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。支持中小企业发展和管理支出行政运行54.55万元，主要用于花山街道工业经济办人员经费及公用经费支出。
10.住房保障（类）支出103.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。农村危房改造103.7万元，主要用于花山街道各社区农村危房改造支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区花山街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为14.85万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为8.95万元，完成预算的99.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19.55万元，下降56.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.55万元，下降76.81%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年街道办事处新购置1辆公务用车价值19.54万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占39.73%；公务接待费支出8.95万元，占60.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费1.94万元、维修费1.95万元、过路过桥费0.45万元、保险费1.56万元等。
3.公务接待费8.95万元。其中：
国内接待费支出8.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,983人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目观摩会等公务接待发生的接待费支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区花山街道办事处2020年机关运行经费支出30.45万元，与上年对比减少1万元，主要原因是压缩公务支出。部门机关运行经费主要用于街道办事处办公经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市沾益区花山街道办事处资产总额1,905.59万元，其中，流动资产547.68万元，固定资产1334.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262.3万元，其中固定资产减少262.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少的主要原因是2020年减少预算单位，社区卫生服务中心并入卫健局决算。
三、政府采购支出情况
2020年度，曲靖市沾益区花山街道办事处采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
6.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
