监督索引号53030319200501000

沾益海峰省级自然保护区管护局2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保护沾益海峰省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

2.负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。

4.负责自然保护区界标的设置和管理。

5.宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

6.协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，沾益海峰省级自然保护区管护局对保护区基本情况、动植物资源、生态旅游资源、社情民情进行摸排调查，全面掌握了各类资源情况；2020年投入5万元新增保护区入口警示牌60块，投入5万元购置监测设施、设备用于疫情防控；建立《沾益海峰省级自然保护区保护区巡护制度》，以管护站为主，依托各村护林员等一线巡护人员，以3000-5000亩为一个图斑，开展日常巡护，实现网格化管理，全面监控偷砍盗伐，确保自然保护区内破坏生态环境等违法行为能在第一时间掌握和依法查处；启动了“5-3-5”湿地候鸟监测计划。监测站定时、定点开展候鸟监测工作，将监测数据记录在案并上报国家直报系统；定期开展湿地水质监测；对2016年至2019年的中央环保督察、绿盾行动、长江经济带生态环境保护审计、金沙江流域自然保护区监督检查专项行动、绿卫行动、省湿地保护和修复专项督查中反馈的历史违法点位，按照“一问题一方案”的原则进行整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益海峰省级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称为：沾益海峰省级自然保护区管护局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益海峰省级自然保护区管护局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益海峰省级自然保护区管护局2020年度收入合计279.32万元。其中：财政拨款收入249.32万元，占总收入的89.26%；其他收入30万元，占总收入的10.74%。与上年对比增加39.27万元，增长16.36%，主要原因为：沾益海峰省级自然保护区管护局2020年新进职工7名。

二、支出决算情况说明

沾益海峰省级自然保护区管护局2020年度支出合计311.39万元。其中：基本支出287.39万元，占总支出的92.29%；项目支出24万元，占总支出的7.71%。与上年对比增加108.84万元，增长53.73%，主要原因为：沾益海峰省级自然保护区管护局2020年新进职工7名工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障沾益海峰省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出287.39万元。与上年对比增加161.34万元，增长128.00%，主要原因为：沾益海峰省级自然保护区管护局2020年新进职工4名工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.32万元，占基本支出的78.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.08万元，占基本支出的21.6％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障沾益海峰省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24万元。与上年对比减少52.5万元，下降68.63%，主要原因为：本年度实施项目建设，项目经费减少，相应的支出减少。具体项目开支及开展工作情况：自保护区建设与管理24万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益海峰省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出249.32万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加46.77万元，增长23.09%，主要原因为：沾益海峰省级自然保护区管护局2020年新进职工7名工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水（类）支出249.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于事业人员工资及保险缴纳、自然保护区等管理、动植物保护。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益海峰省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.65万元，完成预算的91.25%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为3.65万元，完成预算的91.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定及厉行节约等条例，加强对“三公”经费的支出管理，“三公”经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.09万元，下降45.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少3.09万元，下降45.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，在保障政策工作开展的前提下，从源头上控制公务接待费支出，确保“三公”经费支出逐年下降。其中：公务接待费支出决算减少的原因是厉行节约，在保障政策工作开展的前提下，从源头上控制公务接待费支出，确保“三公”经费支出逐年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.65万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.65万元。其中：

国内接待费支出3.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次930人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于海峰自然保护区规划、调研、堪察及检查验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益海峰省级自然保护区管护局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。本单位无一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，沾益海峰省级自然保护区管护局资产总额486.62万元，其中，流动资产103.58万元，固定资产322.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程60万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少37.47万元，其中流动资产减少45.47万元、固定资产减少16.88万元、对外投资及有价证券0万元、在建工程增加25万元，无形资产减少0.12万元、其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

监督索引号53030319200501111

1.沾益海峰省级自然保护区管护局2020年度部门决算公开表格20211104060349630.xls