曲靖市沾益区菱角乡2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）菱角乡党委和乡人民政府职责

菱角乡党委贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡经济建设和社会发展中的重大问题，领导本乡机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作；加强乡党委的自身建设，乡镇政权建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，做好干部的教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡镇的干部；领导本乡的社会主义精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育工作。

菱角乡政府在本乡党委的领导下贯彻执行乡人民政府和人民代表大会的决议及上级的命令、决定；通过调查研究、制定和发布决定和命令；负责全乡的治安管理工作；开展法制宣传教育，调解民事纠纷，打击各种犯罪活动，维护社会秩序，搞好村镇建设和土地管理；发展全乡文教卫生事业，做好计划生育工作，管好民政和人民武装工作；指导支持村民委员会搞好基层群众性的自治工作；依照法律及党和国家有关规定授予的权限，任免、奖励、选聘和培训工作人员，表彰各条战线上的先进集体和先进个人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，乡人民政府在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，抢抓机遇，务实奋进，全乡经济持续健康发展，较好地完成了全年主要目标任务。

一是众志成城，疫情防控成效显著；二是持续发力，产业支撑后劲增强；三是夯基固本，基础设施逐步完善；四是主动作为，人居环境明显提升；五是攻坚克难，脱贫攻坚圆满收官；六是以人为本，民生事业蓬勃发展；七是齐抓共管，治理效能大幅提升；八是力转作风，自身建设全面加强。2020年，全乡实现经济总收入9.48亿元，实现农民人均纯收入14112元，储蓄额达5.97亿元，一般公共预算支出3457.19万元，粮食总产5310万公斤，肉类产量2.28万吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区菱角乡2020年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个（菱角乡人民政府），参照公务员法管理的事业单位1个（菱角乡财政所），其他事业单位15个，分别是：

1、菱角乡计划生育办公室；

2、菱角乡文化管理服务站；

3、菱角乡社会保障服务中心；

4、菱角乡村镇建设管理服务站；

5、菱角乡村镇公路建设管理服务站；

6、菱角乡农业技术推广服务站；

7、菱角乡农业综合服务中心蚕桑办公室；

8、菱角乡农机管理服务站；

9、菱角乡经营管理站；

10、菱角乡中小企业管理服务站；

11、菱角乡畜牧兽医管理服务站；

12、菱角乡林业生态管理服务站；

13、菱角乡果树技术推广站；

14、菱角乡水务管理服务站；

15、菱角乡水产站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区菱角乡2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人，事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

实有车辆编制3辆，实有车辆10辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区菱角乡2020年度收入合计3488.19万元。其中：财政拨款收入3488.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1288.48万元，下降26.97%，主要原因为：乡卫生院并入区卫健局年终决算，乡政府公用经费减少，危房改造项目经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区菱角乡2020年度支出合计3488.19万元。其中：基本支出1610.57万元，占总支出的46.17％；项目支出1877.62万元，占总支出的53.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1288.48万元，下降26.97%，主要原因为：乡卫生院并入区卫健局年终决算，乡政府公用经费支出减少，危房改造项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1610.57万元。与上年对比减少942.41万元，下降36.91%，主要原因为：乡卫生院并入区卫健局年终决算，人员经费和公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1553.11万元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.46万元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1877.62万元。与上年减少346.07万元，下降15.56%，主要原因为：危房改造项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区菱角乡2020年度一般公共预算财政拨款支出3457.19万元，占本年支出合计的99.11%。与上年对比减少844.39万元，下降19.63%，主要原因为：乡卫生院并入区卫健局年终决算，乡政府公用经费支出减少，危房改造项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出938.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.16%。政府办公厅（室）及相关机构事务支出872.82万元，主要用于乡政府和村社干部人员经费和公用经费；财政事务支出46.03万元，主要用于财政所人员经费和公用经费；其他一般公共服务支出20万元，主要用于财政所为民服务中心综合楼建设经费。

2.文化旅游体育与传媒支出41.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于文化站人员经费及公用经费。

3.社会保障和就业支出69.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。人力资源和社会保障管理事务支出53.47万元，主要用于社保中心人员经费及公用经费；行政事业单位养老支出15.67万元，主要用于行政单位退休人员公务员医疗补助和离休人员经费13.15万元，事业单位退休人员公务员医疗补助2.52万元。

4.卫生健康支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费。

5.节能环保支出97.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于退耕还林补贴。

6.城乡社区支出133.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。城乡社区管理事务支出68.89万元，主要用于城建所人员经费和公用经费；其他城乡社区公共设施支出65万元，主要用于创文经费10万元，项目前期经费5万元，区对乡专项补助经费50万元。

7.农林水支出1932.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.91%。农业农村支出505.54万元，主要用于农口单位人员经费和公用经费285.33万元，农机购置补贴65.41万元，省级厕所革命补助150万元，市级村级动物防疫员及农科辅导员补助经费4.8万元；林业和草原支出455.35万元，主要用于林业站人员经费和公用经费49.78万元，森林生态效益补偿资金405.57万元；水利支出66.49万元，主要用于水务所人员经费和公用经费；扶贫支出685.6万元，主要用于扶贫项目经费679.6万元，省级贫困村第一书记工作经费6万元；农村综合改革支出220万元，主要用于美丽乡村项目补助20万元，扶持壮大村集体经济项目补助200万元。

8.交通运输支出24.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于公路站人员经费和公用经费。

9.资源勘探工业信息等支出12.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于企业办人员经费和公用经费。

10.住房保障支出193.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于农村危房改造和农房抗震改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区菱角乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.48万元，支出决算为7.24万元，完成预算的96.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的92.13%；公务接待费支出决算为5.6万元，完成预算的98.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少，压缩支出，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17.79万元，下降71.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.77万元，下降91.55%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年无公务用车购置费用，公务接待费支出减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是无公务用车购置费用；公务接待费支出决算减少的原因是公务接待减少，压缩支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占22.65%；公务接待费支出5.6万元，占77.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡政府机关、下属事业单位等机构所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.6万元。其中：

国内接待费支出5.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待238批次（其中：外事接待0批次），接待人次1428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡政府机关、下属事业单位等机构发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区菱角乡2020年度机关运行经费支出55.49万元，与上年对比增加3.58万元，增长6.9%，主要原因为：乡政府机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于乡政府和财政所的日常运转及各项经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区菱角乡资产总额3773.43万元，其中，流动资产1836.71万元，固定资产1304.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程584.08万元，无形资产48.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少2076.31万元，其中流动资产减少2308.64万元、固定资产增加150.04万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加65.03万元，无形资产增加17.26万元、其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，曲靖市沾益区菱角乡采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

菱角乡2020年度部门决算公开表格.xls