曲靖市沾益区播乐乡2020年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业 和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，播乐乡众志成城、共克疫情，经济形势总体平稳。坚持人民至上、生命至上，第一时间成立新冠肺炎疫情防控领导小组，落实“五早”要求，执行“四个一”管控措施，着力形成“党政牵头，全乡动员，群防群控”的工作格局，实现疫情防控网格化、全覆盖、全天候、无盲区，坚决扛起疫情防控重大政治责任。抓实常态化疫情防控工作，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，新建（改建）公厕18座，改造旱厕4414座，新建（改建）洗手台27个，大力倡导健康文明生活新风尚。

紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标和年度减贫计划，扎实开展春季、夏季六个专项行动和决战决胜脱贫攻坚百日提升行动，实行挂牌作战，抓实10类125个问题整改清零。建立健全防止返贫致贫监测和动态帮扶机制，兜底保障精准实施，控辍保学动态清零，贫困人口100%参保，基本医疗“三重保障”100%覆盖，脱贫成效得到持续巩固。

传统产业保质保量，完成粮食种植8.12万亩，切实保障粮食安全；收购烤烟115万公斤，产值3624万元；特色产业规模逐步扩大，万寿菊、工业大麻、魔芋等示范种植1.9万亩；早春晚秋马铃薯、山药等寒凉蔬菜种植3000亩，种植规模初显；引进曲靖瑞谷农业开发有限公司投资建设中药材优质种苗繁育种植示范基地，辐射带动3000亩中药材种植，中药材朝规模化、集约化、优质化发展；经济林果初见成效，完成刺梨、苹果等各类经济林果种植3000亩。畜牧业半壁江山稳中有升，新增规模以上养殖场3家，完成各类牲畜出栏87.5万头（只、羽），产值6亿元。投资2300万元，实施沙石岭、鸭团2230亩土地整理项目，累计完成土地流转5200亩，切实提高土地利用率。播乐“9改30万吨”煤矿转型升级稳步推进。

聚焦农村人饮安全，投资299万元，在5个村完成13件农村饮水安全巩固提升工程；投资230万元，完成碳房沟、平海子水库除险加固工程；争取地方政府专项债3489万元，启动新田河、青石山、鲁海3个高标准自来水厂建设，惠及9个村3.3万余名群众。推行“智慧水务”，安装磁卡表6000余只，逐步建立“统一管理、合理定价、计量收费、以水养水”的运行机制。投资347万元，完成海泥、李子沟等5条7.2公里农村公路硬化。完成全乡20条农村道路114公里的安防工程项目。成功创建市级农村“四好”公路示范乡镇，建成省级“美丽公路”68.6公里。投资30万元，完成大偏山等3个活动场所建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入播乐乡2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

（1）党政机构设置和职责

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运行高效的机关运行方式。乡党政机关设 5 个综合办公室。

1.党政办公室。主要负责乡机关日常工作的综合协调，承担办文办会、督查督办、宣传、电子政务、保密保卫、财务、档案管理、后勤保障、统计、政务服务、信访、创建文明单位等行政事务工作，承担人大有关工作。负责首问首办、领办代办工作。

2.党建工作办公室。主要负责本乡党的建设、基层民主政治建设工作，负责组织人事、机构编制、统战等党务工作，会同乡工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，承担乡机关工青妇等日常工作。

3.经济发展与乡村振兴办公室。主要负责根据统筹城乡发展要求，科学制定本地经济社会发展规划，推进科技兴农，加快信息化建设，抓好特色农业，加快农业农村基础设施建设和政策性项目的实施工作；负责投资促进、商贸、企业管理、工业、能源等工作。

4.社会事务办公室。负责矛盾纠纷调解、信访办理、困难群众维权、突发事件和群体事件的预防处置等工作；负责本镇平安建设、法制教育、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、扫黑除恶。

5.扶贫开发办公室。主要负责研究拟订乡扶贫开发计划和具体措施并组织实施，扶贫开发项目和资金的管理，扶贫工作的组织、协调等工作。

乡人大、纪委（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联等机构按有关规定或章程设置，明确专人负责具体工作。

（2）事业单位设置和职责

曲靖市沾益区播乐乡下属7个财政全额拨款事业单位，主要职责和任务是：

1.农业农村综合服务中心。主要负责全乡农业、农机、农经、畜牧兽医、林草、水务、基层农技推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测等工作，负责农业农村经济统计，指导村 “三资”管理，人民群众负担（减负）监督等工作。

2.文化综合服务中心。主要负责全乡文化旅游、科技普及、党员教育、教育体育、广播电视、群众性体育活动及有关设施维护与管理等服务性工作以及老体协工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。主要负责全乡农业土地开发和利用、村乡规划和其他自然资源管理工作、生态环境保护工作，承担环境卫生、园林绿化、村容村貌、城乡人居环境提升、危房改造、公路、交通运输、村乡公共设施维护与管理、住宅小区有关管理等工作。

4.社会保障服务中心。主要负责全乡人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障等人力资源和社会保障工作，以及城乡居民医疗保险、退役军人事务等工作。

5.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的职责，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域强化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。负责社会事务和公共服务等工作，承担全乡卫生健康、计划生育、老龄、科协、关工委、民政、残联以及其他服务工作。负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与处理等工作；负责进驻党群服务中心办理事项的组织协调、管理监督和指导服务；负责指导村级党群服务站工作。负责全面推进本乡政务公开工作。

6.应急服务中心。组织编制全乡应急总体预案和规划，指导应对突发事件工作，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担全乡应对灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全乡应对重大灾害指挥部工作。统筹应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

7.财政所。主要负责乡财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，预算单位的财务管理和核算，涉农及社会保障等专户资金的管理和核算，各项农民补贴的核定和兑付工作。事业单位综合设置后，不再保留原机构设置的事业单位。鼓励发展多元化的村服务组织和专业合作组织。扶持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体。

（二）部门人员和车辆

播乐乡2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

播乐乡2020年度收入合计2974.65万元。其中：财政拨款收入2974.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少590.45万元，下降16.56%，主要原因为：因政策调整，将播乐卫生院划出至区卫生健康局管理到至2020年播乐乡总收入下降。

二、支出决算情况说明

播乐乡2020年度支出合计2974.65万元。其中：基本支出1835.08万元，占总支出的61.69％；项目支出1139.57万元，占总支出的38.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少590.45万元，下降16.56%，主要原因为：因政策调整，将播乐卫生院划出至区卫生健康局管理导致2020年播乐乡总支出下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障播乐乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1835.08万元。与上年对比减少792.71万元，下降30.17%，主要原因为：因政策调整，将播乐卫生院划出至区卫生健康局管理导致2020年播乐乡总支出下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1293.24万元，占基本支出的70.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245.33万元，占基本支出的13.37％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障播乐乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1139.57万元。与上年对比增加202.27万元，增长21.58%，主要原因为：2020年播乐乡在农林水支出、住房保障支出等方面投入增加。具体项目开支及开展工作情况：农林水支出815.92万元。其中：农村基础设施建设支出566万元、生产发展支出59.92万元、农村综合改革支出190万元；住房保障支出307.65万元；彩票公益金安排的支出16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

播乐乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2958.65万元，占本年支出合计的99.46%。与上年对比减少239.8万元，下降7.5%，主要原因为：因政策调整，将播乐卫生院划出至区卫生健康局管理到至2020年播乐乡一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出873.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.52%。主要用于：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务705.76万元，主要用于政府工作人员经费及五险一金、村社干部人员工资及养老保险、村小组人员补助及政府公用支出、村级相关工作经费等；（2）财政事务59.48万元，主要用于财政所人员工资、五险一金及公用支出；（3）其他一般公共服务支出137.92万元，用于全乡人居环境提升。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出49.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于文化站人员工资、五险一金及公用支出。

3.社会保障和就业（类）支出80.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于社保中心人员工资、五险一金及公用支出。

4.卫生健康（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，用于各村社疫情防控工作经费。

5.节能环保（类）支出16.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于兑付本乡退耕还林补助。

6.城乡社区（类）支出145.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于村镇建设管理服务站人员工资、五险一金以及公用开支及用于创文、人居环境相关设施维护及公用支出；

7.农林水（类）支出1426.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.2%。（1）农业农村314.42万元，主要用于农科站、水果站、农经站、兽医站、农机站人员经费及公用开支；（2）林业和草原-事业机构240.8万元，主要用于林业和草原站人员经费和公用支出及用于护林人员劳务支出及公益林补贴。（3）水利支出52.02万元，主要用于水务所人员经费及公用支出；（4）扶贫-农村基础设施建设支出628.92万元，主要用于人饮工程、村组公路 （10）农村综合改革-对村级一事一议的补助支出190万元，主要用于美丽乡村建设及扶持各村壮大集体经济。

8.资源勘探信息等（类）支出37.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于应急中心人员工资、五险一金以及公用支出。

9.住房保障（类）支出307.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。用于播乐乡农村危房改造相关补助。

10.灾害防治及应急管理（类）支出11.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于安监站人员工资、五险一金以及公用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

播乐乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.3万元，支出决算为8.29万元，完成预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的28.92%；公务接待费支出决算为5.89万元，完成预算的70.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定政策，量入为出，严格控制支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降3.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.17%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降3.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实中央八项规定政策，量入为出，严格控制支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是严格落实中央八项规定政策，量入为出，严格控制支出；公务接待费支出决算减少的原因是严格落实中央八项规定政策，量入为出，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占28.95%；公务接待费支出5.89万元，占71.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡政府机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.89万元。其中：

国内接待费支出5.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次733人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡政府开展人居环境提升、经济发展、精神文明建设等工作的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

播乐乡2020年机关运行经费支出52.01万元，与上年对比增加14.84万元，增长39.92%，主要原因为：脱贫攻坚、人居环境提升、精神文明建设等工作支出增加。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、精神文明建设等工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，播乐乡资产总额1724.79万元，其中，流动资产827.64万元，固定资产878.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.82万元，其他资产140.8万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少353.18万元，其中流动资产减少602.51万元、固定资产增加241.18万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加0万元，无形资产增加8.16万元、其他资产增加140.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，曲靖市沾益区播乐乡采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

附件：曲靖市沾益区播乐乡2020年度部门决算公开表格.xls