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曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年度部门决算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区畜牧兽医局基本职能：贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施；研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施的监督工作；负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作；负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训、考核工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、畜牧业生产发展再创佳绩。2020年来，沾益区找准优势，突出特色，聚集发展要素，通过狠抓结构调整、强化安全保障、突出科技引领、狠抓基地建设，综合生产能力显著增强，畜牧业呈现稳步发展态势。据畜牧部门统计预测（下同），截至2020年12月底，沾益区全年累计出栏肉猪112万头、肉牛6.6万头、肉羊28.8万只、肉禽330万只，完成肉类总产，12.15万吨，禽蛋产量2800吨；实现畜牧业产值50.83亿元，同比增6%。全区新增种猪场7个（建成5个、在建2个），设计饲养母猪7.2万头。新增已建和在建生猪育肥场128个（建成110个、在建18个），设计出栏规模85.63万头。

2、着力疫病防控，畜牧业健康基础更加扎实

（1）把防控非洲猪瘟作为防疫工作重中之重抓实抓好。一是抓好日排查工作。2020年投入人员5770人次，排查生猪养殖场（户）17527户，排查生猪112万头次。二是加强监测预警。加强生猪养殖场（户）、屠宰场、农集贸市场畜禽及畜禽产品摊位、肉食品加工企业等抽检，共采集样品1090份。三是组织开展“大清洗、大消毒”消毒灭源工作。沾益区各乡（镇、街道）进一步加强养殖、调运、屠宰、无害化处理等重点环节的消毒，同时与新冠状病毒肺炎防控要求相结合，对辖区范围内的社组道路、社组内排水沟、垃圾堆放点、家庭人居环境、病死猪丢弃和掩埋场点等进行大清洗和大消毒，散养户开展自家环境消毒。全区投入人员3402人次，使用烧碱、石灰等23.54吨，消毒剂8188.56公斤，消毒面积达601.6万平方米。四是认真开展规模养殖场风险评估。沾益区区域内满足6项必备条件的规模养殖（户）共69家：评估得分≥90分，疫情发生风险低，共49个规模养殖（户）；80≤评估得分<90，疫情发生风险中等，共18个规模养殖（户）；评估得分<70分，疫情发生风险高，共2个规模养殖（户）。五是严格执行生猪调运规定、生猪屠宰环节非洲猪瘟自检和官方兽医制度，共进驻官方兽医13人。

（2）切实加强重大动物疫病防控工作。以免疫接种为手段，做好动物疫情的普查、监测、控制、扑灭和消毒净化，保障了全区畜牧业健康发展。2020年来，继续探索政府购买式服务模式推进畜禽强制免疫。2020年，全区春秋两季累计强制免疫生猪口蹄疫55.51万头，牛口蹄疫8.4万头，羊口蹄疫36.44万只，小反刍兽疫22.85万只，高致病性禽流感免疫注射339.22万羽，猪瘟免疫51.35万头，猪蓝耳病免疫52.2头，鸡新城疫免疫295.77万羽，筑牢防疫屏障，为畜牧业发展保驾护航。

4、狠抓安全监管，畜产品质量安全保障更加有力

通过整合力量，完善从源头到餐桌的全程监管机制，加强全程监管。2020年6月组建了区级农业综合执法大队。已建成日处理能力30吨的病死畜禽无害化处理中心，可辐射沾益区、麒麟区和宣威市部分乡镇。配套建设乡镇（街道）社区散养户公用病死畜禽收集点10个，规模养殖户收集暂存点38个，基本形成了“定点收集、集中运输、统一处理、实时监管”无害化处理模式和“辐射全面、运行高效、监管到位”的无害化处理长效机制。病死畜禽无害化处理率100%。已对全区兽药饲料生产、经营单位兽药饲料生产、经营和使用进行常态化监管。2020年，办结动物卫生监督案件10件。完成畜产品药残监测32批次。

5、强化科技推广，畜牧业科技支撑能力显著提升

建立区、乡、村三级科技服务网络，健全“种、料、防、训”等社会化服务体系，加大畜牧科技的推广普及力度，助推畜牧业发展。2020年，推广完成青贮饲料20万吨，完成氨化饲料2.5万吨，完成工业饲料3万吨，推广种植青贮玉米9万亩。推广畜禽改良13.63万窝（人工授精改良8.2万窝），推广良种禽121万羽。

6、突出项目引领，畜牧产业发展后劲更加有力

把项目建设作为推动畜牧业发展的大事来抓。通过重点项目的实施，进一步增强了我区畜牧业发展后劲，有力推动了我区畜牧业更好更快发展。投资3亿元的温氏屠宰加工项目已于2020年2月18日开工建设，各项工作有序推进。畜禽粪污资源化利用整区推进项目累计完成投资1.56亿元，146个畜禽规模养殖场推行“粪污生物发酵”、“干清粪+污水三级沉淀”模式；支持沾益区温氏畜牧有限公司种猪场推行粪污达标排放。沾益神农白水下坡8000头母猪场项目和白水岗路10万头生猪项目建设有序推进。常年存栏能繁母猪2.3万头，年出栏45万头的沾益温氏大坡种猪场于2020年9月份启动建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：

1.曲靖市沾益区畜牧兽医局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人（区畜牧兽医局退休19人、乳制品厂退休5人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年度收入合计2356.70万元。其中：财政拨款收入2356.70万元，占总收入的100%。与上年对比收入减少1635.16万元，下降率为40.96%，主要原因是以前年度安排的畜牧类项目已完成，本年度没有新增安排此类项目实施，故本年度项目资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年度支出合计2356.70万元。其中：基本支出550.66万元，占总支出的23％；项目支出1806.04万元，占总支出的77％。与上年对比支出减少1635.16万元，下降率为40.96%，主要原因是以前年度安排的畜牧类项目已完成，本年度没有新增安排此类项目实施，故本年度项目资金收入较上年减少，总支出数减少后，基本支出、相关项目支出占比发生变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障沾益区畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出550.66万元。与上年对比减少52.23万元,下降率为8.66%，主要原因是人员退休，相关人员经费减少基本支出数有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出543.73万元，占基本支出的98.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.94万元，占基本支出的1.26％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1806.04万元。与上年对比减少1582.93万元，主要原因是以前年度安排的畜牧类项目已完成，本年度没有新增安排此类项目实施，故本年度项目资金支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：畜牧产业发展、畜禽粪污资源化利用项目及动物疫病预防控制经费共支出1806.04万元，用于发展畜牧生产，扩建（新建）标准化猪舍。推广青贮饲料、青贮窖建设、牛舍建设、人工混播草地建植、草地改良建植、草地围栏工程。开展动物强制免疫，筑牢防疫屏障，为畜牧业发展保驾护航。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以内。

开展畜禽粪污资源化利用整区推进项目累计完成投资1.56亿元，146个畜禽规模养殖场推行“粪污生物发酵”、“干清粪+污水三级沉淀”模式；支持沾益区温氏畜牧有限公司种猪场推行粪污达标排放。已建成日处理能力30吨的病死畜禽无害化处理中心，配套建设乡镇（街道）社区散养户公用病死畜禽收集点10个，规模养殖户收集暂存点38个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年度一般公共预算财政拨款支出2356.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1635.16万元，主要原因是以前年度安排的畜牧类项目已完成，本年度没有新增安排此类项目实施，故本年度项目资金收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于退休人员医疗费补助支出；

2.节能环保（类）支出655.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.83%，主要用于畜禽粪污资源化利用项目支出；

3.农林水（类）支出1072.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.5%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出和人员经费支出和各级涉农项目支出。

4、商业服务业等支出624万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.48%。主要用于生猪调出大县项目建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为1.51万元，完成预算的93.79%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的55.9%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的37.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降1.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出，加强公务用车管理，减少了相应支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占59.6%；公务接待费支出0.61万元，占40.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局重大动物疫病防控、动物卫生监督、畜禽粪污资源化利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及所属事业单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出，主要包括重大动物疫病防治及招商引资的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，原因是本部门单位基本性质为财政补助事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区畜牧兽医局资产总额136.54万元，其中，流动资产53.16万元，固定资产79.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少81.2万元，其中流动资产减少23.69万元、固定资产减少25.25万元、对外投资及有价证券无增减变化、在建工程无增减变化，无形资产减少1.88万元、其他资产减少30.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11--附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53030300247801111

曲靖市沾益区畜牧兽医局2020年度部门决算公开表格.xls.xls