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曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年度决算公开

  • 曲靖市沾益区人大常委会
  • 2021-11-02 13:49

监督索引号53030300110101000

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年度

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举;召集本区人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作;联系本级人民代表大会,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;撤销区人民政府的不适当的决定和命令;在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;根据区长提名,决定区人民政府、局长、主任的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在区人民代表大会闭会期间决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。在完成宪法和法律赋予的以上任务外,区人大常委会还要围绕全区中心工作,积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务,密切同人民群众的联系,适时组织人大代表开展工作视察,指导乡镇人大开展工作,开展人大制度的宣传教育,推进全区民主法制建设工作,善于把党的主张变成人民意愿,团结和动员人民群众,为完成全区各个时期奋斗目标而努力。

(二)2020年度重点工作任务介绍

在中共曲靖市沾益区委的坚强领导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,深入贯彻落实区委二届七次全会精神,围绕“在全面建成小康社会进程中走在全市前列、争取进入全省重点开发区和市辖区先进县(区)”目标,全面履行宪法和法律赋予的各项职权,为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官、开创沾益高质量跨越发展新局面而努力奋斗。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人大常委会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人大常委会2020年末实有人员编制25人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员8人)超编是因为领导不占单位编制,事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人大常委会2020年度收入合计810.54万元。其中:财政拨款收入752.5万元,占总收入的92.84%;其他收入58.04万元,占总收入的7.16%。与上年对比减少49.15万元,下降5.72%主要原因是财政资金紧张,人员经费减少,压缩经费开支。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人大常委会2020年度支出合计791.55万元。其中:基本支出604.82万元,占总支出的76.41%;项目支出186.73万元,占总支出的23.59%。与上年对比减少65.45万元,下降7.64%,主要原因是财政资金紧张,人员经费减少,压缩经费开支。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区人大常委会机关正常运转的日常支出604.82万元。与上年对比减少85.31万元,下降12.36%,主要原因是财政状况差,没有拨付人员办公经费及会议费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出547.56万元,占基本支出的90.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费57.26万元,占基本支出的9.44%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区人大常委会为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出186.73万元。与上年对比增加19.86万元,补充增长11.90%,主要原因是部分上年未形成的支出在本年支出,导致今年经费开支增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.区人大代表、常委会组成人员履职费、无固定收入代表补助支出52.05万元,完成率100%,该项目经费主要用于保障人大常委会组成人员、代表履职经费。

2.沾益区二届次人代会经费支出51.4万元,完成率100%,该项目经费主要用于召开区二届次人代会以及补选人大代表,完成会议各项议程。

3.机关运行业务费支出66.78万元,完成率100%,该项目经费主要用于组织代表检查调查、视察、学习培训、资料征集、宣传报道、公益行动等各种活动的经费保障。

4.代表小组经费16.5万元,完成率100%,该项目经费主要用于组织代表活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人大常委会2020年度一般公共预算财政拨款支出770.16万元,占本年支出合计的97.3%。与上年对比减少22.24万元,补充下降2.81%,主要原因是财政资金紧张,人员经费减少,压缩经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出721.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;

2.社会保障和就业(类)支出3.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。用于支付退休人员医药费补助;

3.公共安全(类)支出45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于基层人大网络安全构建。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人大常委会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为13.34万元,完成预算的444.67%。其中:因公出国(境)费支出决算、预算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.38万元,完成预算的246%;公务接待费支出预算0万元、决算为5.96万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是区级财力紧张,严控“三公”经费支出,2020年仅仅安排公务用车购置及运行费3万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.91万元,下降17.91%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元,下降11.51%;公务接待费支出决算减少1.95万元,下降24.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区级财力紧张,严控“三公”经费支出等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出7.38万元,占55.32%;公务接待费支出5.96万元,占44.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.38万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市沾益区人大常委会机关开展视察、检查、调查以及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.96万元。其中:

国内接待费支出5.96万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待149批次(其中:外事接待0批次),接待人次1206人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位和外县市人大来我单位检查、调研所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人大常委会2020年机关运行经费支出35.84万元,与上年对比减少54.73万元,下降60.43%,主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求,严格控制和压缩行政经费,降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公、会议、培训、接待、公务用车等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,曲靖市沾益区人大常委会资产总额257.17万元,其中,流动资产164.66万元,固定资产92.5万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加73.03万元,其中:流动资产增加74.17万元,固定资产减少1.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值40.05万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,无部门采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300110101111

曲靖市沾益区人大常委会2020年度部门决算公开表格20211105042904063.xls