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曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2017年度部门决算

第一部分曲靖市沾益区公务用车平台管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区公务用车平台管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责曲靖市沾益区公务用车平台管理中心车辆运行与调度工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度区公务用车平台管理中心严格按照车改要求，科学、规范对平台车辆进行调度，有力保障了车改单位的公务用车出行，规范了公务用车出行保障制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

区公车平台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区公务用车平台管理中心为曲靖市沾益区人民政府办公室下属财政全额拨款事业单位，股所级，划为公益一类。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区公车平台2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区公车平台2017年度收入合计260.19万元。其中：财政拨款收入260.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。区公车平台是今年新增单位，无上年数据，不与上年对比。

二、支出决算情况说明

区公车平台2017年度支出合计260.19万元。其中：基本支出260.19万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。我单位是今年新增单位，无上年数据，不与上年对比。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出260.19万元。区公车平台是今年新增单位，无上年数据，不与上年对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的80.71％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区公车平台2017年度一般公共预算财政拨款支出260.19万元,占本年支出合计的100%。区公车平台是今年新增单位，无上年数据，不与上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出260.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区公车平台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

区公车平台是今年新增单位，无上年数据，不与上年对比。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占85.97%；公务接待费支出1.31万元，占14.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.31万元。其中：

国内接待费支出1.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区公车平台2017年机关运行经费支出0万元，区公车平台是今年新增单位，无上年数据，不与上年对比。。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区公车平台资产总额174.03万元，其中，流动资产0万元，固定资产174.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。区公车平台是今年新增单位，无上年数据，不与上年对比。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额50.68万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出50.68万元。授予中小企业合同金额