曲靖市沾益区委政法委2017年度部门决算

第一部分2017概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分政法委概况

一、主要职能

（一）主要职能区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，同时，按照区委要求，对全区的政法工作作出部署，并督促贯彻落实。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政法委部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益政法委2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区委政法委2017年度收入合计429.15万元。其中：财政拨款收入429.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比……，主要原因分析……。

二、支出决算情况说明

沾益区委政法委2017年度支出合计492.76万元。其中：基本支出492.76万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比……,主要原因分析……。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出492.76万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.29％。

（二）项目支出情况

20147年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出492.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出455.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于人员工资；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%；

5.社会保障和就业支出2.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政法委部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.19万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因压缩开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少1万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.5万元，下降20%；公务接待费支出决算增加/减少万元，增长/下降0.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占22.43%；公务接待费支出3.25万元，占77.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出9.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.25万元。其中：

国内接待费支出3.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政法委部门2017年机关运行经费支出109.82万元，与上年对比20%,主要原因分析压缩开支。部门机关运行经费主要用于会议和接待上级检查。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政法委部门资产总额96.20万元，其中，流动资产62.58万元，固定资产33.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额