中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、政府的安排部署，开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、政府科学决策提供参考；完成区委、政府安排的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

区委党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行《中国共产党党校工作条例》，解放思想，统一认识，更新观念，完善机制，努力服务于全区改革、发展、稳定大局，扎实有效地开展了各项工作。按照区委、区政府的安排部署，区委党校积极发挥党校与社会各界广泛联系的桥梁与纽带作用，把心思用在学校的发展上，把力量凝聚到区委中心工作上来，拓宽领域，更新方式，稳步推进基层干部培训教育工作、科研工作和队伍作风建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位：

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2017年末实有人员编制15人。其中：参公编制9人，事业编制6人；在职在编实有参公人员7人，事业人员13人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2017年度收入合计406.83万元。其中：财政拨款收入406.83万元，占总收入的100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年对比增加48.77万元，主要原因系职工工资标准提高。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2017年度支出合计404.67万元。其中：基本支出404.67万元，占总支出的100％，无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加46.61万元,主要原因系职工工资标准提高。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校机关正常运转的日常支出404.67万元。与上年对比增加46.61万元,主要原因系职工工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.20万元，占基本支出的79.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出81.47万元，占基本支出的20.13％。

（二）项目支出情况

2017年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款支出404.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加46.61万元,主要原因系职工工资标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于实际综合考核兑现；

2.教育支出370.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%。主要用于在职人员经费及日常公用经费支出；

3.社会保障和就业支出27.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于离退休人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.61万元，完成预算的80.5%。其中：公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的80.5%；无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因系严格控制三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.29万元，下降15.26%。其中：公务接待费支出决算减少0.29万元，下降15.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因系严格控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：

国内接待费支出1.61万元（其中无外事接待费支出），共安排国内公务接待51批次（其中无外事接待批次），接待人次207人（其中无外事接待人次）。主要用于国内公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2017年度机关运行经费支出81.47万元，与上年对比增加50.41万元,主要原因系职工工资标准提高。部门机关运行经费主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党校资产总额92.11万元，其中，流动资产38.09万元，固定资产54.02万元。与上年相比，本年资产总额增加35.44万元，其中固定资产增加34.54万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、资产处置、出租房屋收入。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额34.54万元，其中：政府采购货物支出34.54万元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。