中共曲靖市沾益区委区直机关工委部门2017年度部门决算

第一部分区直机关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委区直属机关工作委员会是区委的派出机构，对区委负责并报告工作，领导全区区级机关党的工作（包括区直各机关党委、总支、支部，含党组织关系在沾益的中央、省、市驻沾单位），指导各乡（镇、街道、办事处）机关党建工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

认真落实省、市委《关于加强和改进机关党建工作的意见》和区委、区委组织部安排布置的各项党建工作，领导并指导全区区级机关党的工作（包括区直各机关党委、总支、支部，含党组织关系在沾益的中央、省、市驻沾单位），负责做好区直各党总支（支部）党员发展教育管理工作，入党积极分子培训、区直各机关党委、总支（支部）的党费收缴、党员统计、民主评议党员等常规性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会区直属机关工作委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：中国共产党曲靖市沾益区委员会直属机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区直机关工委部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

机关工委部门2017年度收入合计133.22万元。其中：财政拨款收入133.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加28.83%，主要原因是调整绩效工资和改革补贴。

二、支出决算情况说明

机关工委部门2017年度支出合计133.038万元。其中：基本支出133.04万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加28.6％6,主要原因是按照上级要求调整工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.04万元。与上年对比增加29.64万元,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.97万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.03％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障共曲靖市沾益区委区直机关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有增加也没有减少,主要原因机关工委无此类情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委区直机关工委部门2017年度一般公共预算财政拨款支出133.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加29.64万元,主要原因是按照上级要求2017年职工工资标准发生调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出131.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。

2、社会保障和就业支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于补发退休人员生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委区直机关工委部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.91万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.16万元，下降9.65%。其中：因公出国（境）费支出决算：不涉及此项情况；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降21.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行有关规定，严控三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占59.98%；公务接待费支出0.61万元，占40.96%。

具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出中公务用车运行维护费0.91万元，公务接待费支出中国内接待费0.61万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。、情况等……。

公务用车运行维护支出0.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国内公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关工委协调开展相关工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委区直机关工委部门2017年机关运行经费支出14.03万元，与上年对比增加1.60万元,主要原因2017年召开的党建工作会议及培训较多。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共曲靖市沾益区委区直机关工委部门资产总额47.38万元，其中，流动资产9.13万元，固定资产38.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产26.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.54万元，其中固定资产增加0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额