曲靖市沾益区信访局2017年度部门决算

第一部分 沾益区信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分沾益区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区信访局的主要职责是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理； 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，全区接待群众来信来访757件（来信52件、网信95件、个体访461批850人次、集体访149批1680人次）；进京访保持为“零”；到省集体访25批58人次，较去年相比下降5%；到市集体访27批585人次，在与去年基本持平。

区委书记、区长接访日接待群众12次，接待群众185批700多人次，化解率达95%以上。各乡（镇、街道）开展接访421批1152人次，信访化解率达90%以上。

视频接访14批40人次，化解14批40人次，化解率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区信访局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.沾益区信访局

2.无参照公务员管理的事业单位

3.无其他事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区信访局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区信访局2017年度收入合计274.94万元。其中：财政拨款收入274.94万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比有所上升，主要原因为2017工资调整。

二、支出决算情况说明

沾益区信访局2017年度支出合计293.94万元。其中：基本支出293.94万元，占总支出的100％；无项目支出；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比有所上升,主要原因2017年工资调整。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沾益区信访局机关正常运转的日常支出293.94万元。与上年对比有所上升,主要原因为工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.7％。

（二）项目支出情况

无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出293.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所上升,主要原因为工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出293.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.社会保障和就业支出0万元（退休人员经费），占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%基本持平。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的99.5%，基本持平。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占0.3%；公务接待费支出0.99万元，占0.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作中接待到区进行劝返的工作人员（32批190人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沾益区信访局2017年机关运行经费支出119.76万元，与上年对比上升,主要原因为加大了重要节点、敏感时期到京、省、市进行维稳劝返工作力度。部门机关运行经费主要用于信访工作维稳劝返工作及“三公经费”开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沾益区信访局资产总额63.7万元，其中，流动资产0万元，固定资产63.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资；无出租房屋。

(三)政府采购支出情况

2017年度，无政府采购支出。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。