曲靖市沾益区统计局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区统计局是区人民政府主管统计工作的职能部门，负责贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，拟定和实施统计工作规章，监督检查统计法律法规的实施；组织领导和监督检查全区各部门、各乡（镇）、街道统计工作；组织全区国民经济综合核算、农业、工业、固定资产投资、社会消费品零售总额、能源、建筑业、服务业、文化产业、劳动工资及各项统计调查工作；组织实施人口普查、经济普查、农业普查等大型普查工作；定期公布全区国民经济和社会发展情况，完成好月报、季报和年报经济运行分析工作，汇编并提供国民经济核算资料及相关普查资料；组织对辖区内统计人员进行统计业务培训，提高统计人员整体素质；组织实施全区统计信息化系统建设和统计数据联网直报工作；全面完成国家、省、市统计部门下达的各项统计工作任务，对辖区内的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见，完善统计基础建设、建立健全统计原始记录台账和统计历史资料台账，确保统计数据客观真实。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，区统计局严格贯彻《中华人民共和国统计法》，奋力提高统计能力，提高统计数据质量，提高政府统计公信力，积极履行“信息、咨询、监督”职能，以优质的数据为区委、区政府科学决策提供重要参谋。

1.强化对“1+4”主要经济指标统计监测。2017年，进一步提升统计监测和预警分析能力，较好地开展了国民经济综合核算、固定资产投资、农业、规模以上工业、商品贸易、批零住餐等主要经济领域指标的统计调查。通过加强对“1+4”主要经济指标（生产总值、规模以上固定资产投资、规模以上工业增加值、地方公共财政预算收入和社会消费品零售总额）按月、按季度的汇总核算，及时分析全区经济发展的特点，不断完善统计分析机制，根据全区发展态势，动态地分析区域发展中所遇到的各种问题，提供监督预警。

2.圆满完成全国第三次农业普查工作。第三次全国农业普查工作启动以来，区委、区政府高度重视，区农普办自接到上级通知后积极安排，全面部署。按照时间节点，扎实推进基础数据清理收集、普查宣传、数据摸底、PAD录入等各阶段工作。同时，严格做好数据审核、数据处理、质量验收等关键环节质量监控，督促进度，确保普查数据真实、准确、可靠，圆满完成了工作。

3.继续做好农业全面统计。农业全面统计工作与各乡镇联系紧密，区统计局继续加强基础统计业务培训，将统计业务培训、提高乡镇统计机构人员素质作为强化统计基础的重要内容抓紧抓实。努力提高统计数据质量，按时完成统计任务，应统尽统准确反映各个时期农业农村经济发展现状。

4.扎实开展产粮大县粮食产量抽样调查工作。沾益区为粮食生产大县行列，为配合全国县级粮食产量抽样调查，摸清产粮大县粮食产量数据情况，推动粮食生产稳定增产，区统计局在区委、政府的领导和上级部门的指导下，扎实开展县级粮食产量抽样调查工作。

5.规范做好城乡住户一体化调查。2017年，区统计局严格执行国家调查方案和制度，按照市调查队出台的城乡一体化住户调查评审办法要求，着力进一步规范各项定期和年报报表任务。按照国家局和总队的统一部署，全面启动并完成了新一轮城乡抽样调查样本轮换工作。

6.全面加强价格指数调查工作。价格指数作为揭示人民生活水平变化的“温度计”，联系民生密切，区统计局在加强居民消费价格指数（CPI）调查基础工作上下功夫，不断完善调查样本，进一步保证了样本代表性，对由于各种原因失去代表性或非主导产品进行适时调整，以确保源头数据真实可靠。

7.积极开展沾益区基本名录库维护工作。及时对基本单位名录库的更新和维护，有利于掌握我区相关单位的设立、变更、注销情况。按照市统计局要求，年初以来，区统计局扎实推进基本单位维护节点向乡（镇）、街道延伸进程，顺利完成对全区11个乡（镇）、街道外部网络连接统计内网虚拟专用网络（VPN）客户端的安装与使用培训。顺利完成名录库2017年度部门推送待处理单位的新增、变更和注销工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区统计局2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即曲靖市沾益区统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区统计局2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人，事业编制8人；在职在编实有行政人员11人，事业人员7人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区统计局2017年度收入合计337.31万元。其中：财政拨款收入337.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年326.65万元相比增加10.66万元，增长3.26%，主要原因是2017年度人员经费增加。

二、支出决算情况说明

区统计局2017年度支出合计337.31万元。其中：基本支出319.01万元，占总支出的94.57％；项目支出18.30万元，占总支出的5.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年326.65万元相比增加10.66万元，增长3.26%，主要原因是2017年度人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出319.01万元。与上年218.06万元增加100.95万元,增长46.29%，主要原因是2017年度工资增加、各种保险费用由单位直接缴纳，造成基本支出大幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.21％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沾益区第三次全国农业普查工作领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.30万元。与上年对比减少90.29万元,主要原因是沾益区第三次全国农业普查工作在2016年是主体工作，2017年度是收尾工作，在2017年度经费支出较少。沾益区第三次全国农业普查在2017年度工作已经圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出337.31万元,占本年支出合计的100%。与上年326.65万元相比增加10.66万元，增长3.26%，主要原因是2017年度人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出336.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.79%。主要用于保障区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及沾益区第三次全国农业普查工作。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于退休人员的工资补助。

6.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.02万元，支出决算为9.02万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.12万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：无。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.24万元，下降12.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降10.91%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降13.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因沾益区第三次全国农业普查工作量减少，三公经费支出变小。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占54.32%；公务接待费支出4.12万元，占45.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.12万元。其中：

国内接待费支出4.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次824人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计调查工作的检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区统计局2017年机关运行经费支出61.27万元，与上年对比增加16.29万元,增长36.22%，主要原因分析是2017年度使用统计调查劳务费用较多。部门机关运行经费主要用于统计调查工作的劳务费、培训费、会议费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区统计局资产总额143.52万元，其中，流动资产44.08万元，固定资产99.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.10万元，其中固定资产增加3.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额