曲靖市沾益区政务服务管理局2017年度部门决算

公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责统筹、协调、管理、监督区人民政府行政审批、自身建设和为民服务工作；负责对各单位进驻政务服务中心窗口行政审批工作的组织协调、监督管理和服务；对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务；督促有关部门对重大审批事项的办理办结；负责区民情诉求办理工作；负责对各单位派驻政务服务中心窗口及其工作人员的考核、督查、管理；制定区政务服务中心管理制度并组织实施；负责乡村为民服务工作检查、督促和指导；负责区公共资源交易活动管理、监督和指导；制定区公共资源交易中心管理制度并组织监督检查；负责投资项目审批服务的综合协调和日常工作管理，组织、指导、协调、一窗受理、领办代办、跟踪督办投资项目审批工作；承办区人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍

政务服务体系健全完善，全面落实“马上就办”要求，简政放权、放管结合、优化服务，大幅提高行政效能、缩短审批时限，加快推进投资项目审批制度改革，进一步提高了审批效率，受理各类审批服务事项。对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务。制定区公共资源交易中心管理制度并组织监督检查。为政府投资项目、招商引资项目、民生项目以及入驻各乡（镇、街道）的投资重点项目审批领办代办提供服务，做好法律、法规、政策咨询服务，协助做好材料准备、现场踏勘、部门沟通工作，实行一次告知、一窗受理、分送相关、同步审批、限时办结、跟踪督办、一表收费、一窗发证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区政务服务管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区政务服务管理局部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局部门2017年度收入合计247.37万元。其中：财政拨款收入237.37万元，占总收入的95.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的4.04%。与上年对比增加68.1万元，主要原因2017年增资各项基本支出收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局部门2017年度支出合计273.13万元。其中：基本支出225.13万元，占总支出的82.43％；项目支出48.00万元，占总支出的17.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加132.11万元,主要原因2017年增资基本支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.13万元。与上年对比增加142.22万元,主要原因2017年增资基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.46％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.00万元。与上年对比减少10.11万元,主要原因减少中介超市建设经费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出261.13万元,占本年支出合计的95.61%。与上年对比增加120.11万元,主要原因人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出261.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于人员经费支出和日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.01万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减0.01万元，下降2.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为了完成工作任务所需接待发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区政务服务管理局部门2017年机关运行经费支出79.83万元，与上年对比增加77.17万元,主要原因日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等公用开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，曲靖市沾益区政务服务管理局部门资产总额72.67万元，其中，流动资产14.73万元，固定资产57.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.55万元，其中固定资产增加17.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反映部门从同级财政部门取得当年财政预算资金。

2.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

4.年初结转和结余：是指上年度结转结余的基本支出和项目支出资金，结转至本年年初。
5.年末结转和结余：是指以前年度和本年度结转结余的基本支出和项目支出资金，结转至本年年末。