曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责全县公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人的管理培训及一般交通事故处理工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，交警大队在各级党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持“强整治、保安全、打基础、谋发展”的思路，以“安全、畅通”为目标，以“事故预防”为重点，不断强化新常态理念，充分发挥职能作用，积极应对各类挑战，圆满完成了党的十九大道路交通安全保卫工作，各项公安交通管理工作稳步推进，全区道路交通安全形势持续平稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2017年末实有人员编制73人。其中：行政编制73人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员145人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2017年度收入合计2293.3万元。其中：财政拨款收入2211.83万元，占总收入的96.45%；上级补助收入346.6万元，占总收入的15.11%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入81.47万元，占总收入的3.55%。与上年对比增加23.67%，主要原因为人员工资增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2017年度支出合计2221.01万元。其中：基本支出1874.4万元，占总支出的84.39％；项目支出346.6万元，占总支出的15.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加19.77%，主要原因为人员工资增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出1874.41万元。与上年对比增加21.42%,主要原因为人员工资增加，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.45％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.6万元。与上年对比增加11.59%,主要原因为单位加强路面执法，加大管控力度，增加科技管控设备，业务装备经费及办案业务经费支出均有增加。2018年新建白水科技示范乡镇及中队勤务室建设，新建122指挥中心，购置摩托车建设骑警，办理各项交通案件86945件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出2211.83万元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比增加19.28%,主要原因为人员工资增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出670.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.31%。主要用于支付辅警工资及保险等，以及办案支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出1533.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.33%。主要用于行政运行及道路交通管理，用于支付民警的工资、保险，以及办案、业务装备购置支出。

5．社会保障和就业支出7.92，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于退休人员的增资支出。

6.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.72万元，支出决算为39.23万元，完成预算的85.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.33万元，完成预算的85.56%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的90.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位厉行节约，减少浪费，严格遵守国内公务接待管理规定，执法执勤车辆管理规定，减少三公经费的开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少6.47万元，下降14.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.29万元，下降14.42%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降8.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为单位厉行节约，减少浪费，严格遵守国内公务接待管理规定，执法执勤车辆管理规定，减少三公经费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.33万元，占95.16%；公务接待费支出1.9万元，占4.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于交管业务执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.9万元。其中：

国内接待费支出1.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、执行任务等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2017年机关运行经费支出430.44万元，与上年对比增加28.67万元,主要原因为大队2017年新增辅警30人，办公支出增加。部门机关运行经费主要用于大队队部及乡镇交警中队的水电费、办公费、房屋设备维修维护费、物业管理费、公务接待费、辅警被装购置费、办公设备购置及信息网络及软件购置更新。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队资产总额3416.73万元，其中，流动资产865.05万元，固定资产2551.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加627.21万元，其中固定资产增加434.45万元。处置房屋建筑物6873.85平方米，账面原值734.66万元；处置车辆20辆，账面原值313.63万元；报废报损资产8项，账面原值115.73万元，实现资产处置收入0.19万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额666.64万元，其中：政府采购货物支出666.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额