曲靖市沾益区总工会2017年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。

窗体顶端

2、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程。

5、协助区委区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、使用。

7、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作。

8、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

9、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

10、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年区总工会在强化组织阵地建设的同时，大力培养和选树技能型、创新型人才，慰问帮扶困难企业、困难职工，为全区近五万会员提供了维权服务和法律援助。2017年，在全区开展了集中建会、核查核准工会组织行动，新建立工会组织65家，现全区共有基层工会组织225个，完成225家基层工会新版工会法人资格证书及统一社会信用代码赋码换证、办证工作；发展了会员2118名,沾益区共发展农民工会员6000余名；深入推进企业工资专项集体协商工作，共签订了企业工资专项集体合同58份，覆盖企业607家，覆盖职工11153人，签订率达98%；为10户各类创业人员承办小额贷款10笔，放贷金额100万元，春节、中秋国庆前对107名困难职工进行了慰问，共慰问资金12.74万元；慰问省、市级困难劳模14名，慰问资金8.15万元；扎实开展了“金秋助学”活动，对被录取到二本及二本以上大学（学院）的困难职工子女发放助学补助10.4万元。；26708人职工参加了十三期医疗互助活动，为3415患病职工累计补助270余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区总工会2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区总工会

2.曲靖市沾益区职工服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区总工会2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区总工会2017年度收入合计209.82万元。其中：财政拨款收入209.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少9.7%，主要原因是财政预算调整，2017年划拨区总工会经费减少。

二、支出决算情况说明

区总工会2017年度支出合计209.82万元。其中：基本支出209.82万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少9.7%，主要原因是财政预算调整，2017年划拨区总工会经费减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于2017年度用于保障曲靖市沾益区总工会正常运转的日常支出209.82万元。与上年对比减少9.7%,主要原因是财政预算调整，2017年划拨区总工会经费减少。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出209.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少9.7%，主要原因是财政预算调整，2017年划拨区总工会经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出204.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.6%。主要用于2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为2.05万元，完成预算的97.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的95.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制接待的标准和公务用车的管理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.5万元，下降2.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.5万元，增长/下降2.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待的标准和公务用车的管理。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占43.9%；公务接待费支出1.15万元，占56.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于区总工会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工资集体协商、工会基层建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区总工会2017年机关运行经费支出74.9万元，与上年对比减少25.56万元，减少25.44%.主要原因严格控制机关运行经费支出，严格接待的标准和公务用车的管理。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区总工会部门资产总额53.07万元，其中，流动资产0.68万元，固定资产52.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额