曲靖市沾益区科学技术协会2017年度部门决算

第一部分曲靖市沾益区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，负责制定全区科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施;开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学和社会科学相结合;弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质;反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商;举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品，优秀科技工作者;开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务;开展区内外和民间科技交流与合作，促进科学工作者对全区改革开放和经济建设服务;负责对区直学（协）会，研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导;承办区农函大教学工作，参与校务、组织协调工作，开展好实用技术培训;承办区委、区政府和上级科协交办的有关事项和其它工作。

（二）2017年重点工作任务介绍

1.全民科学素质工作有序推进

编制《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》。遵循“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针，公民科学素质得到进一步提高，促进了我区全民科学素质工作全面实施。

2.科普宣传教育活动扎实开展

2017年通过开展科技“四下乡”活动、全国科普日活动及开展各类科普宣传全面开展科普宣传教育活动。

3.狠抓科普惠农项目的培育申报和后期跟踪管理工作

2017年德泽乡老管营村委会、金龙街道轩家小学被列为省级科普惠农示范村创建和省级科普示范学校创建项目，获得了12万元奖补资金；沾益区科协申报的“保护海峰湿地建设美丽生态家园”、被列为云南省科普项目，获得了6万元奖补资金。金龙街道野猪林土鸡养殖示范基地王成昆荣获中科协“科普带头人”荣誉称号，获得了5万元奖补资金。

2017年充分利用项目资金在玉林广场制作安装40平方米科普文化长廊；在菱角乡新建集党员活动室、农民培训学校、农函大培训站、科普书屋为一体的科普服务站2个，购置图书6000余册，配置多媒体教学培训设备2套，印制培训教材、资料10000余册，发展科普宣传员、科普志愿者200余人，培训农民、养殖户5000余人次，推广、引进新技术新品种5项。

4.开展以农函在为主的实用技术培训

协调脱贫攻坚资金6.6万元；制定了贫困对象动态管理工作；积极配合法洒村“两委”制定可行的帮扶措施和方案，全体干部职工积极深入走访，做好驻村帮扶工作。开展农函大培训。2017年共开设烤烟、农作物病虫害防治、蔬菜、等12个专业，招收学员1150人，学员参考率及合格率均达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沾益区科学技术协会是纳入2017年部门决算编报的单位，是参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区科学技术协会实有人员编制4人，其中：参公管理事业编制4人；在职在编实有参公管理事业人员7人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年区科学技术协会决算总收入161.51万元，其中：财政拨款收入161.51万元，占总收入的100%；与上年对比增加减少26.36万元，主要原因是2017年上级转移支付资金相比2016年有所减少。

二、支出决算情况说明

2016年区科学技术协会决算总支出236.51万元，其中：基本支出138.51万元，占总支出的59％；项目支出98万元，占总支出的41％；与上年对比减少11.36万元，主要原因是2017年上级转移支付资金相比2016年有所减少。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障区科协机关机构正常运转的日常支出138.51万元。与上年对比增加33.64万元，主要原因是追加人员经费、2017年调整工资增加工资性费用、增加五险一金。基本支出明细情况：人员支出118.88万元，公用支出19.63万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议费等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障科协机构为完成特定的行政工作任务和科协事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98万元。一般行政管理项目支出98万元，与上年对比增加33万元是因为2016年项目经费75万元结转到2017年实施。具体项目开支及开展工作情况:实施国家级基层科普行动计划项目25万元；省级科普惠农兴村计划项目20万元；省级科普项目51万元；省级科普示范学校2万元。

2017年一般行政管理项目支出变动较大，原因是一般行政管理项目支出为98万元是因为2016年项目经费75万元结转到2017年实施。2016年项目经费75万元12月才拨到，项目实施年度为2年，项目剩余经费75万元结转到2017年实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年沾益区科学技术协会公共预算财政拨款支出236.51万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少26.36万元，主要原因是2017年上级转移支付资金相比2016年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出236.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障区科协机关机构正常运转的日常支出138.51万元（其中人员支出118.88万元，公用支出19.63万元）；包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议费等日常公用经费占基本支出的14％。用于保障科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98万元。一般行政管理项目支出98万元，与上年对比增加33万元是因为2016年项目经费75万元结转到2017年实施。具体项目开支及开展工作情况:实施国家级基层科普行动计划项目25万元；省级科普惠农兴村计划项目20万元；省级科普项目51万元；省级科普示范学校2万元。

2017年一般行政管理项目支出变动较大，原因是一般行政管理项目支出为98万元是因为2016年项目经费75万元结转到2017年实施。2016年项目经费75万元12月才拨到，项目实施年度为2年，项目剩余经费75万元结转到2017年实施。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为2.9万元，完成预算的130%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的130%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的130%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年公务用车进行维修和增加接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占45%；公务接待费支出2.9万元，占55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2017年科协（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各类科普活动、科技下乡、学协会交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年决算相比，下降0.1万元，下降10%是因为2017年公务用车改革，费用减少。

3.公务接待费支出1.6万元。其中：

国内接待费支出1.6万元。2017年区科协共执行国内公务接待30批次，300人，接待费开支1.6万元；主要用于上级部门和兄弟县交流调研互访和乡镇科协的业务接待等费用。相比上年减少0.02万元，下降1%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区科协2017年机关运行经费支出19.63万元，与上年对比减少5.66万元,主要原因是减少办公费用。部门机关运行经费主要用于保障区科协机关机构正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议费等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区科协资产总额84.02万元，其中，流动资产61.86万元，固定资产22.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.76万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额21.16万元，其中：政府采购货物支出21.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额