第一部分农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

曲靖市沾益区农业局2017年度部门

决算公开编制情况说明

第一部分农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区农业局是区人民政府主管农业的职能部门，主要负责全区农业、农村经济发展规划，农业产业结构调整；农业新技术引进、研发、试验示范和推广指导，农作物优良种子（鱼苗）的引进、繁育；农业行政执法，农村经济管理，农民教育培训，农业环境污染及农产品食品安全监测；农业项目实施，农业信息网络建设等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，区农业局在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的关心支持下，认真学习贯彻中央一号文件和省、市、区农业农村工作会议精神。紧紧围绕区委、区政府下达的农业目标任务，突出重点，狠抓落实，全区农业工作稳步推进。

1.强科技优服务，粮食产量再上新台阶

全年完成粮播面积112万亩，粮食再获丰收，实现粮食总产35.2万吨，同比增1.5%。

（1）科技增粮措施全面落实。以推进粮经高产创建和绿色增产模式为载体，创建粮经作物高产示范区13.25万亩，举办核心示范样板4.4万亩。累计推广地膜覆盖、测土配方施肥、免耕栽培等10大重点科技措施470万亩。

（2）全面落实惠农政策，完善农业救灾防灾体系。不折不扣兑付农户耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农补贴7839万元。完成政策性种植业保险投保面积8.65万亩（其中：玉米7.3万亩，水稻1.35万亩）。

（3）多层次开展农民培训。围绕粮食、中药材、蔬菜、蚕桑、养猪等特色产业，多形式、多层次开展培训,完成基层农技人员培训68人、新型职业农民培训200人、绿证培训2000人、农业综合开发培训1000人、实用技术培训1000余人次，发放教材1500余册，发放科技明白纸等资料3000余份，累计播出《农科园地》栏目近20期，约1500分钟。

2.优结构办样板，高原特色产业健康发展

（1）万寿菊产业。完成万寿菊种植3.33万亩，收购鲜花3.67万吨，超计划22.4%，实现农业生产总值3670.7万元。举办万寿菊区级示范样板1300亩。

（2）蔬菜产业。全年完成蔬菜种植15.9万亩、总产量35.52万吨、总产值2.6亿元；完成魔芋种植面积2.2万亩、总产量4.3万吨、总产值1.54亿元。

（3）中药材产业。2017年引进了木香、大黄、土三七等30多个中药材新品种，完成中药材种植16万亩，举办中药材示范样板4000亩，完成全年计划的100%。

（4）蚕桑产业。完成中低产桑园改造2000亩，示范样板2000亩，桑园面积累计发展到9.23万亩，饲养蚕种9.2万张，产茧372.4万公斤，实现蚕茧产值1.91亿元，比去年同期增23.1.3万元万公斤，增幅13.7%，综合产值2.22亿元。

（5）水果生产。完成水果面积2.66万亩。产量3.1万吨，比计划增2.6%；实现产值3200万元，比计划增6%；新植水果面积660亩，完成计划的220%。

（6）水产养殖。投放各类优质水产苗种8000余万尾，鱼种3000余吨，水产养殖增质面积3.81万亩，水产品总产量1.45万吨，实现产值2.15亿元，综合产值2.8亿元。

3.破难题促进度，项目建设有序推进

（1）重大项目加快推进。2017年，3个农业重点项目（种植业）预计可完成投资15050万元。一是康恩贝银杏文化产业园项目完成投资13000万元。新流转土地面积5000亩，种植改造银杏3000亩，会展中心、中专家楼建设、安置房、水库景观栈道等附属工程初步完成。二是花山蔬菜规模化示范区建设项目可完成1400万元。完成土壤改良550亩，种植蔬菜2400亩；三是三真果（刺梨）产业发展项目可完成投资650万元。栽培刺梨6293亩83.69万株，发放刺梨宣传挂历2500份。争取中央决算内资金645.04万元（中央投资225万元）新建1500立方米大型沼气工程1个。

（2）农业生产发展专项资金项目顺利推进（种植业）。全区省级农业生产发展专项资金560.5万元，区农业局严格按照省市要求，积极组织12个相关单位编报实施方案。12个单位13个项目实施方案全部通过评审并入库备案；中央农业生产发展专项资金1020万元已按省、市要求组织实施，预计明年8月结束。

（3）国际农发项目稳步推进。到2017年12月底，累计完成的主要内容是：建成标准化鱼塘500亩、在建1.6万亩土地整治项目、实施渔业养殖推广服务500亩，建设农民科技书屋16个、农民专业合作社10个和7条价值链开发、开展各类培训5000余人，累计受益16308户52074人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，下设局属事业单位17个，属区级一级决算单位，核算农业产业项目资金，执行事业单位会计制度。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个，分别是：

1.沾益区农业局机关；

2.沾益区农业环境监测站；

3.沾益区土壤肥料工作站；

4.沾益区农业广播电视学校；

5.沾益区经济作物技术推广站；

6.沾益区种子站；

7.沾益区生物资源技术推广站；

8.沾益区农业综合执法大队；

9.沾益区植保植检站；

10.沾益区经营管理站；

11.沾益区国有原种场；

12.沾益区农村土地承包经营权流转服务中心；

13.沾益区农业技术推广中心；

14.沾益区水产技术推广站；

15.沾益区农业机械安全监理大队；

16.沾益区农业机械技术推广站；

17.沾益区农业机械技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区农业局为正科级单位，1个局长（正科1个）、3个副局长（副科3个）。内设（6）个科（股）室：办公室、人事科、科教科、信息科、计财科、农业科。核定机构编制数1个，设行政编制18名，事业编制120名，2017年末在职人员152名，离休干部3人，退休人员59人。车辆编制数0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算编制情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区农业局2017年度收入合计2444.33万元。其中：财政拨款收入2444.33万元，占总收入的100%；与上年对比下降1520.94万元，主要原因分析是：2017年市级以上专项资金因财政困难缓拨。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出为2413.2万元。按支出功能科目分类,支出列“一般公共服务支出”46.45万元，支出列“农林水支出”2289.59万元，支出列“城乡社区支出”3万元.支出列“社会保障和就业支出”74.16万元，主要反映政府提供一般公共服务中农业事务的支出。

沾益区农业局2017年度支出合计2413.2万元。其中：基本支出1735.05万元，占总支出的71.89％；项目支出678.15万元，占总支出的28.11％。与上年对比减少2469.32万元,主要原因是2017年市级以上专项资金因财政困难缓拨，部分项目未完全实施。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1735.05万元。与上年对比增加279.65万元,主要原因是：2017年增加工资（绩效奖、改革性补贴）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出678.15万元。与上年对比下降,主要原因是2017年市级以上专项资金因财政困难缓拨，部分项目未完全实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2413.2万元,占本年支出合计的28.11%。与上年对比减少,主要原因是2017年市级以上专项资金因财政困难缓拨，部分项目未完全实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出46.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于其他党委办公室及相关机构事务支出（市级综合工作考核）、其他一般公共服务支出（农机培训、土地确权、农业执法办案经费支出）；

2.社会保障和就业支出74.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工离休费；

3.城乡社区支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于项目管理业务支出；

4.农林水支出2289.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.9%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数微小于预算数的主要原因：单位严格按要求加强“三公经费”管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.422万元，占41.4%；公务接待费支出2.0117万元，占58.6%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护支出1.422万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于农业产业发展及项目所需维修费等。

2.公务接待费支出2.0117万元。其中：

国内接待费支出2.0117万元，共安排国内公务接待60批次，接待人次510人，主要用于产业发展发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出45.7万元，与上年对比增加,主要原因是公务车改革后车补列入、区农机局合并后人员增加。部门机关运行经费主要用于人员日常办公支出、培训、工会、车补等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额6017.68万元，其中，流动资产3252.49万元，固定资产2715.41万元，无形资产49.78万元。与上年相比，本年资产总额减少1229.77万元，其中固定资产增加196.36万元（通用设备新增17台，原值147.98万元；专用设备新增1台，原值39.47万元）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额110.62万元，其中：政府采购货物支出14.22万元；政府采购服务支出96.4万元。授予中小企业合同金额110.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。