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曲靖市沾益区住房和城乡建设局2021年部门预算目录

第一部分曲靖市沾益区住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区住房和城乡建设局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区住房和城乡建设局位于望海新区湖西路9号，是沾益区人民政府的职能部门，其工作职责如下：

1．承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的有关法规和政策。研究拟订全区住房和城乡建设管理的有关政策，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2．承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导房屋墙体材料革新工作。

3．承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产行业发展规划和产业政策，拟订房地产业开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行，组织推进住宅产业现代化。

4．承担住房制度改革的职责。拟订住房改革政策并指导实施。

5．承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施，拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施，会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的职责。负责工程建设标准化和造价管理工作，组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行，拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，以及公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

7.监督管理建筑业市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订规范建筑市场各方面主体行为的规章制度并监督执行，监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场，起草县勘察设计的政策和制度并监督实施，指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作，承担住房和城乡建设行业统计职责。

9.承担村镇建设的职责，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设，负责农村民居通用图的设计及推广，指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担住房和城乡建设领域执法稽查职责，制定执法稽查的有关规章制度并指导、监督执行。

12.拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的监督管理。

13.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局为行政单位，设8个内设机构，即：办公室、组织人事纪检监察科、计划财务科、人防科、信访办、城市建设科、法规办、项目办；下属处室财政全额事业单位11个，即：曲靖市沾益区绿化管理局、曲靖市沾益区房地产业管理处、曲靖市沾益区市政公用事业管理处、曲靖市沾益区建筑业管理处、曲靖市沾益区村镇建设管理处、曲靖市沾益区工程质量工程监督站、曲靖市沾益区玉林公园管理处、曲靖市沾益区玉林广场管理处、曲靖市沾益区天生洞公园管理处、曲靖市沾益区西河公园管理处、曲靖市沾益区城市建设档案馆。

（三）重点工作概述

1.扎实推进项目建设。一是围绕沾益区“十四五”项目库计划表通过优化工作程序、提升服务质量、抓好“美丽县城”政策落实、推进环境建设、加强软环境建设等措施，为储备项目建设搞好服务、做好保障。始终把紫云北路、玉林东路及玉林西路、太和北路、九龙东路等32个市政基础设施重点项目的启动建设作为市政工作的关键环节牢牢抓好，使项目早启动、快推进，确保按期圆满完成各项任务；重点推进力标桐乐府、益府花园、翠堤雅苑、胜邦上河园等22个房地产项目建设和前期工作。二是加强项目包装和融资，加快城市建设步伐，全力推进沾益区城市污水处理截污干管附属工程、沾益区南盘江综合治理（沾益段）建设项目、沾益区城乡人居环境提升PPP项目一期工程、珠江流域（沾益段）镇区岸线沿途村庄生活污水垃圾治理工程等7个生态环境保护工程。

2.做好房地产管理。一是完成保障性住房的建设及管理工作。督促完成白水镇68套公共租赁住房建设任务，完成主体竣工验收。做好历年来已完工公共租赁住房的档案资料整理工作，完成廉租住房租赁补贴审核发放工作。启动政府统建保障性住房维修改造。二是继续做好棚户区改造工作。做好西河棚改项目扫尾工作，进一步做好庄家湾棚改项目拆迁补偿工作，全面完成2020年棚户区改扩翻项目。三是做好2019年老旧小区改造收尾工作，全面完成2020年老旧小区改造项目并积极谋划2021年老旧小区改造工作。

3.全力做好建筑业及工程安全质量监管。加强工程质量方面的违法、违规查处力度，进一步建立和完善住房工程质量投诉处理机制，开展工程质量安全提升行动，不断完善房屋建筑和市政工程质量安全管理体系，进一步加强法律、法规、规范的贯彻落实，强化工程质量主体责任，加强工程质量安全监管，提高工程项目质量安全管理水平，提高工程技术创新能力，促进我区工程质量安全总体水平得到明显提升。

4.进一步加强规划一体化进程。一是统筹整体规划。沾益是珠江源大城市的一个重要区域，对城市北部地区的发展发挥着不可替代的作用，由市级统筹发展规划，对城市形象、土地、生态、路网、水系等规划统筹协调、超前谋划，明确各区在全市布局中的作用和功能定位，加快推进城市规划建设。二是明确市区规划审批权限。合理划分市、区两级在城市规划管理中的职责和任务，实现权随责走、财随事转、事权和财权有机统一，明确市、区两级规划编制、审批和管理权限；简化规划审批期限，提高行政效率。

5.进一步加快城市基础设施一体化建设。由于沾益正处于产业转型升级阶段，财政收支困难，对城市建设资金投入有限，城市基础设施薄弱，城市配套功能不完善。请求市级对沾益城市基础设施建设给予支持，加快推进道路项目建设，缓解城市交通压力，拓展城市空间，为城市发展提档加速，促进城市一体化建设步伐。

6.进一步加大重大项目招引一体化力度。撤县设区以来，充分把握机遇、攻坚克难，产业发展还相对滞后，建议市级加大招商引资扶持力度，对重大项目由市级统筹商谈引进，真正引入大企业、城市综合体、高端产业等，打造经济圈、中央休闲商务区、高端居住区等，让沾益成为曲靖城市经济发展的新引擎。

7.进一步完善城市管理一体化体制。建议市级统筹协调城市管理，进一步完善城市管理执法体制改革，健全城市综合管理法律法规，出台违法违规建筑认定和处置办法。

8.进一步推动优势资源一体化共享。麒沾马一体化发展，目前大多优势资源聚集在麒麟区，优势资源分布不均衡，没有实现共享。统筹社会事业资源均衡分布，对优秀资源科学合理布局，满足城市一体化发展需求，解决群众最关心、最直接、最现实的民生问题。

9.进一步加快项目推进工作。确保续建项目快推进、新建项目抓开工、研究项目抓完善、社会项目抓服务；要更大力度搞好协调服务，抓好资金调度、要素保障、争议调处、项目移交等工作；要更大力度推进片区开发，主动谋规划、谋招商、谋前期工作，促进产城融合发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制 14人，事业编制122人。在职实有132人，其中： 财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休0人，退休 40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入22376600元，其中：一般公共预算收入22376600元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财政收入减少了278300元，对比上年下降1.23%，其中：人员经费收入减少了191300元，对比上年下降1.00%，主要原因是离休人员死亡1人，人员经费减少；项目预算收入减少了87000元，对比上年下降2.80%，原因是本年重点建设项目预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 22376600元，其中：本年收入22376600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22376600元（本级财力22376600元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少了278300元，对比上年下降1.23%，其中：人员经费收入减少了191300元，对比上年下降1.00%，主要原因是离休人员死亡1人，人员经费减少；项目预算收入减少了87000元，对比上年下降2.80%，原因是本年重点建设项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出22376600元。财政拨款安排支出22376600元，其中：基本支出19376600元，与上年对比减少了191300元，减少率1.00%，主要原因是离休人员死亡1人；项目支出3000000元，与上年对比减少了87000元，减少率2.80%，主要原因是创文等工作基本结束，项目建设资金总量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

城乡社区支出－城乡社区管理事务支出－行政运行19297400元，主要用于机关行政事业编制人员的工资、五险及住房公积金、公务用车运行维护。

城乡社区支出—城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出3000000元，主要用于城市路灯电费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—事业单位离退休79200元，主要用于退休人员的公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出19275900元，均为基本支出，具体如下：

工资福利支出－基本工资5100100元；

工资福利支出－津贴补贴5542700元；

工资福利支出－奖金425000元；

工资福利支出－绩效工资3504700元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费1231000元；

工资福利支出－职业年金缴费615500元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费403900元；

工资福利支出－其他社会保障缴费87100元；

工资福利支出－住房公积金1154100元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费1211800元；

2.商品和服务支出20000元，均为基本支出，具体为：

商品和服务支出－公务用车运行维护费20000元；

3.对个人和家庭的补助80700， 均为基本支出，具体为：

对个人和家庭的补助－退休费79200元、

对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助1500元。

4.资本性支出（基本建设）3000000元。均为项目支出，具体为：

资本性支出（基本建设）－基础设施建设3000000元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出22376600元，与上年对比减少278300元，下降1.23%，其中：人员经费收入减少了191300元，对比上年下降1.00%，主要原因是离休人员死亡1人，人员经费减少；项目预算收入减少了87000元，对比上年下降2.80%，原因是本年重点建设项目预算收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无增减。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出元，与上年对比无增减。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年沾益区住房和城乡建设局财政专户管理资金预算收支均为0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

本单位本年度没有政府采购计划，无相关采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益区住建局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沾益区住建局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沾益区住建局2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益区住建局2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局财政拨款预算项目1个，为重点项目，2021年重点项目支出预算3000000元。城市路灯电费3000000元，项目预算绩效年度目标：对新建道路实施路灯安装，对城市路灯正常维护，保障市民出行，改善市民生活工作环境。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2.对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款以外的各项收入。

4.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出以外发生是支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益区住建局2021年机关运行经费安排20000元，其中：公务用车运行维护费20000元，与2020年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2021年预算表

（附件：部门预算表）

部门预算公开版(沾益区住房和城乡建设局)20210727053648945.xlsx

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

城市路灯电费

二、立项依据

依据《云南省人民政府关于统筹推进城市更新的指导意见》、关于印发《关于加快麒沾马一体化发展的指导意见》。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区住房和城乡建设局。

四、项目基本概况

2021年，全城路灯有3713杆22277盏，加大路灯管护和电费投入，保障市民安全顺畅出行。

五、项目实施内容

2021年，结合加快麒沾马一体化发展、全国文明城市创建活动，加大路灯管护和电费投入，使城市人居环境面貌和城区通行环境大为改观，保障市民安全顺畅出行。

六、资金安排情况

2021年1-12月预计安排资金3000000元，专项用于城市路灯电费。

七、项目实施计划

对新建道路实施路灯安装，对城市路灯正常维护，保障市民出行，改善市民生活工作环境，项目立项可行。

八、项目实施成效

专款专用，工作任务完成率达100%；取得良好的社会效益，群众满意度高，提高城市亮灯率，努力营造璀璨夺目、绚丽多彩的城市夜景，彰显现代城市魅力。

监督索引号53030300533400111