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曲靖市沾益区发展和改革局2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。负责牵头编制实施区域发展规划，负责拟订区级专项规划年度编制计划。起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。
4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境相关工作。

5、拟订全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。落实国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款计划，拟订上报和管理国外贷款和建设项目，落实外商投资准入负面清单。承担全口径外债管理有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接平衡需要安排中央和省、市、区投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对区级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、市、区分配的财政性建设资金。按规划推进全区重大固定资产投资项目前期工作，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导工程咨询业发展，指导协调招投标工作。组织协调重点项目和中央预算内投资项目监管；做好重点项目储备，拟定全区重点项目计划，监测分析重点项目运行情况，牵头解决重点项目实施中的重大问题；按照《曲靖市沾益区重点建设项目管理办法》规定，承担区人民政府重点项目建设办公室的日常工作。
7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策等。推动实施新型城镇化规划。统筹推进全区“美丽县城”和特色小镇建设工作。统筹协调实施全区参与“一带一路”建设、长江经济带发展、桥头堡建设等国家战略，建设面向南亚东南亚辐射中心的对内对外工作，审议和研究重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导各部门开展工作，督促检查重要工作的落实。

8、组织拟订全区综合性产业政策和实施意见。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，提出重大基础设施规划并牵头协调实施；协调推动服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题，组织推进新材料产业发展。加强产业技术领军人才队伍建设。

10、跟踪研判涉及经济安全、资源安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品调控意见并协调落实。拟订区储备物资品种目录、发展规划。

11、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全区社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

13、贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。拟订全区粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作。承担全区军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。

管理全区粮食、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。负责区级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。承担区级物资储备单位安全生产和监管责任。

根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、市、区投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，提出行业发展规划、政策建议，落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，执行有关技术规范并进行监督。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14、贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

负责全区煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议或意见。负责电力运行监管协调和电力行政执法。负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全区能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。负责以煤炭应急救援为主的能源专业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

按照规定权限负责能源行业企业准入、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。组织实施工业信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产、煤制燃料促进政策，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。拟订能源产业招商引资、兼并重组政策，组织推进能源产业招商引资工作。参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。

承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

15、会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。协同推动实施军民融合发展。协同推动实施战区善后恢复建设规划。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16、完成曲靖市发展和改革委员会、曲靖市能源局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共曲靖市沾益区委办公室曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发《曲靖市沾益区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，曲靖市沾益区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，加挂曲靖市沾益区粮食和物资储备局、曲靖市沾益区能源局牌子。设9个内设机构：办公室、综合科、固定资产投资科、农村经济和社会发展科、价格管理科、粮食管理和物资储备科、煤炭石油天然气科、电力和新能源科、安全生产监管科、安全生产监管科和财经委员会办公室秘书科。核定编制37名（其中，行政20名，工勤编制1名，事业编16名），现有在职干部职工55人（含企业职工13人），有领导职数5名(一正四副)。

（三）重点工作概述

区发改局作为区政府综合经济管理部门，主要承担全区国民经济年度计划和中长期发展规划编制，制定全区固定资产投资和项目建设实施方案，牵头组织向上争取资金和项目，开展项目备案审批核准、粮食管理和物资储备、物价调控及煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，处理区委财经委员会办公室日常事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 20人，工勤编制1名。事业编制16人。在职实有55人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养13人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入801.61万元，其中：一般公共预算财政拨款801.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加213.31万元，主要原因分析是机构改革，人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 801.61万元，其中:本年收入801.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.61万元（本级财力777.61万元，专项收入24万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加213.31万元，主要原因分析是机构改革，人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 801.61万元。财政拨款安排支出 801.61万元，其中，基本支出777.61万元，与上年对比增加189.31万元，主要原因分析是机构改革，人员增加，人员经费增加；项目支出24万元，与上年对比增加24万元，主要原因分析易地扶贫搬迁前期工作需要增加经费开支，涉烟违法案件查处需要配备办公设备设施，需要安排工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401发展和改革事务行政运行支出777.61万元，主要用于单位职工工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险、退休人员公务员医疗补助等支出775.61万元，公务用车运行维护支出2万元。2010499其他发展和改革事务支出24万元，主要用于易地扶贫搬迁前期工作和涉烟违法查处工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出768.89万元，其中：30101基本工资166.29万元，30102津贴补贴239.31万元，30103奖金13.86万元，30107绩效工资105.25万元，30108机关事业单位基本养老保险60.9万元，30110职工基本医疗保险38.06万元，30111公务员医疗补助费13.32万元，30112其他社会保障费3.6万元，30113住房公积金38.06万元，30199其他工资福利支出90.24万元（其中基本支出768.89万元，项目支出0万元），302商品和服务支出26万元，其中:30201办公费24万元、30199公务用车运行维护费2万元（其中基本支出2万元，项目支出24万元），303对个人和家庭的补助支出6.72万元，其中：30305生活补助4.46万元，30307医疗费补助2.26万元（其中基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益区发改局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沾益区发改局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沾益区发改局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益区发改局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。供养车辆没有变化，公务用车运行维护费就没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区2018年易地扶贫搬迁集中安置点建设项目前期工作经费7万元，安置易地扶贫搬迁72户300人，项目总投资2567.36万元，中标价2440万元，报审结算价2604.2万元，审计结算价2368.2万元。项目主要解决易地扶贫搬迁贫困户“两不愁三保障”问题。

2020年涉烟价格认定工作经费17万元，2020年完成涉烟价格认定案件53件，认定金额3482.66万元。用于办公设备采购，涉案物品价格采集，价格信息采集点经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益区发改局2020年机关运行经费安排2万元，与上年对比没有变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市沾益区发改局2022年预算公开表.xls

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