中共曲靖市沾益区委组织部2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
（一）部门主要职责
区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；研究提出各乡（镇）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；负责全区组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；负责全区知识分子工作的指导、检查、综合、协调；代区委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；指导全区退（离）休干部工作，管理区委老干部局；研究指导全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作；研究指导各乡（镇、街道）党（工）委、区直各党委党内、干部统计工作、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用；研究制定全区党员电化教育工作计划，做好制片、供片的组织工作；完成市委组织部和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
区委组织部内设科室有办公室、干部科、组织科、人才科、干部教育科、干部监督科、党员教育科、“两新”办、公务员管理科。
（三）重点工作概述
2018年以贯彻新时代党的建设总要求为遵循，构建完善的党建责任落实体系；以学习贯彻党的十九大精神为主线，全面加强党的政治建设；以落实好干部标准为根本，努力建设高素质专业化干部队伍；以提升组织力为重点，全面加强基层党组织建设。二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 239.39万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入239.39万元，其中:本年收入239.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.39万元（本级财力239.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
三、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 239.39万元。本级财力安排支出 239.39万元，其中，基本支出239.39万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组2013201(组织事务行政运行)，主要用于区委组织部人员支出和公用支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：工资福利支出：234.80万元；商品和服务支出：4.35万元；对个人和家庭的补助0.24万元（其中：基本支出239.39万元，项目支出0万元）。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
五、基本支出预算变动的主要原因
2017年工资调整，人员调出，人员经费变动。
六、项目支出预算变动的主要原因
无
七、预算收支增减变化情况说明
2017年工资调整，人员调出，人员经费变动。
八、省对下专项转移支付情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3. 基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5. “三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
1.工资福利支出：234.80万元；
2.商品和服务支出：4.35万元；
3.对个人和家庭的补助:0.24万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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