中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会
2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会是在中共曲靖市沾益区委领导和曲靖市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：
1.政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。
2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况；区委、区政府重要政策的贯彻落实情况；沾益区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况；政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。
3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察和研究，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。
4.贯彻执行区委有关政策和措施；对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。
5.做好区委和市政协布置安排的工作，以及区政府委托的工作。
二、预算单位基本情况
中国人民政治协商会议曲靖市沾益区政协编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制 28人。在职实有28人，其中：财政全供养 28人。
离退休人员13人，其中：退休13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年中国人民政治协商会议曲靖市沾益区政协财务总收入 563.75万元，其中：一般公共预算563.75万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年中国人民政治协商会议曲靖市沾益区政协财政拨款收入563.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款563.75万元。
四、预算单位支出情况
2018年中国人民政治协商会议曲靖市沾益区政协预算总支出563.75万元。本级财力安排支出 563.75万元，其中，基本支出563.75万元。
2018年用于保障中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会机构正常运转的日常支出563.75万元。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险费等人员经费支出552.85万元,占基本支出的98.07％；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费10.90万元,占基本支出的1.93％。
中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2018年财政拨款“三公经费”预算总额3.64万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0.64万元，公务用车运行维护费3万元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
（一）增资，人员经费较上年增加；
（一）公务用车改革后，公车数量减少；
（二）人员变动，基本支出变动。
七、项目支出预算变动的主要原因
无项目支出。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）增资，人员经费较上年增加；
（一）公务用车改革后，公车数量减少；
（二）人员变动，基本支出变动。
九、省对下专项转移支付情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：