曲靖市沾益区政务服务管理局2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
曲靖市沾益区政务服务管理局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责统筹、协调、管理、监督区人民政府行政审批、自身建设和为民服务工作；负责对各单位进驻政务服务中心窗口行政审批工作的组织协调、监督管理和服务；对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务；督促有关部门对重大审批事项的办理办结；负责区民情诉求办理工作；负责对各单位派驻政务服务中心窗口及其工作人员的考核、督查、管理；制定区政务服务中心管理制度并组织实施；负责乡村为民服务工作检查、督促和指导；负责区公共资源交易活动管理、监督和指导；制定区公共资源交易中心管理制度并组织监督检查；负责投资项目审批服务的综合协调和日常工作管理，组织、指导、协调、一窗受理、领办代办、跟踪督办投资项目审批工作；承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市沾益区政务服务管理局现有政务服务管理局机关行政单位1个，下设政务服务中心、公共资源交易中心和领办代办中心。
（三）重点工作概述
政务服务体系健全完善，全面落实“马上就办”要求，简政放权、放管结合、优化服务，大幅提高行政效能、缩短审批时限，加快推进投资项目审批制度改革，进一步提高了审批效率，受理各类审批服务事项。对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务。制定区公共资源交易中心管理制度并组织监督检查。为政府投资项目、招商引资项目、民生项目以及入驻各乡（镇、街道）的投资重点项目审批领办代办提供服务，做好法律、法规、政策咨询服务，协助做好材料准备、现场踏勘、部门沟通工作，实行一次告知、一窗受理、分送相关、同步审批、限时办结、跟踪督办、一表收费、一窗发证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 3人，事业编制10人。国有企业编制0人，“两案”补助人员0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 186.72万元，其中：一般公共预算186.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 186.72万元，其中:本年收入186.67万元，上年结转收入0.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.67万元（本级财力186.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出186.72万元。本级财力安排支出 186.72万元，其中，基本支出186.72万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.2010301行政运行科目支出186.67万元。主要用于2018年人员工资及工资性费用182.64万元，公务费3.03万元，工会经费1万元。
2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务科目支出0.05万元。主要用于2018年日常公用经费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资、福利支出182.64万元（其中：基本支出182.64万元）；
2.商品、服务支出4.08万元（其中：基本支出4.08万元）。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
1.2018年工资福利预算支出182.64万元，较2017年增加66.78％，主要是2018年工资标准调整及工作人员调入。
2.2018年公务费预算支出3.03万元，较2017年增加18.36％，主要是2018年调入工作人员。
3.2018年工会经费预算支出1万元，较2017年增加36.99％，主要是2018年调入工作人员。
七、项目支出预算变动的主要原因
无
八、预算收支增减变化情况说明
1.2018年工资福利预算支出182.64万元，较2017年增加66.78％，主要是2018年工资标准调整及工作人员调入。
2.2018年公务费预算支出3.03万元，较2017年增加18.36％，主要是2018年调入工作人员。
3.2018年工会经费预算支出1万元，较2017年增加36.99％，主要是2018年调入工作人员。
九、省对下专项转移支付情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2018年公务费预算支出3.03万元，较2017年增加18.36％，主要是2018年调入工作人员。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：