曲靖市沾益区文化体育广播电视局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、基本支出预算变动的主要原因

七、项目支出预算变动的主要原因

八、预算收支增减变化情况说明

九、省对下专项转移支付情况

十、其他公开信息

曲靖市沾益区文化体育广播电视局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家、省、市有关文化、体育和广播电视的路线、方针、政策，研究拟订全县有关文化、体育、广播电视工作的规范性文件，并监督执行。

2.负责指导文化、体育、广播电视事业发展。加强和推进文化、体育、广播电视公共服务，促进多元化文化、体育、广播电视服务体系建设。推进文化、体育、广播电视领域的体制和机制改革。

3.指导、协调文化、体育、广播电视发展，指导全县文化、体育、广播电视设施建设，负责对全县文化、体育、广播电视公共设施的监督管理。

4.负责全县文化、体育、广播电视行政许可项目的行政审批。

5.拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.负责、指导全县社会文化事业发展，指导图书馆、文化馆和乡镇综合文化站建设。指导文化艺术创作与生产。

7.负责、指导全县群众体育事业的发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。

8.承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区文化体育广播局现有文体广电局机关行政单位1个，下属沾益文化馆、沾益图书馆、沾益少体校、沾益文物所、沾益区文化综合行政执法大队（参公）、沾益广电传媒中心7个事业单位。珠江源传媒中心、珠江源文化演艺有限责任公司2个国有企业。

（三）重点工作概述

指导、协调文化、体育、广播电视发展，指导全县文化、体育、广播电视设施建设，负责对全县文化、体育、广播电视公共设施的监督管理。负责全县文化、体育、广播电视行政许可项目的行政审批。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。指导图书馆、文化馆和乡镇综合文化站建设。指导文化艺术创作与生产。推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制 25人，事业编制71人。国有企业编制18人，“两案”补助人员1人。在职实有115人，其中： 财政全供养 96人，财政部分供养19人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1483.72万元，其中：一般公共预算1468.72万元，政府性基金15万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1483.72万元，其中:本年收入1451.63万元，上年结转收入32.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1451.63万元（本级财力1451.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1483.72万元。本级财力安排支出 1483.72万元，其中，基本支出1451.63万元，项目支出32.09万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.2070101文化行政运行科目支出1451.63万元，主要用于2018年人员工资及工资性费用1427.91万元，公务费15.98万元，工会经费7.74万元。

2.2079999其他文化体育与传媒支出科目支出17.09万元，主要用于“西平街道”11人制足球场建设材料费10万元，其他文化活动费用7.09万元.

3.2296003用于体育事业彩票公益金支出科目支出15万元，主要用于2018年青少年户外营地夏令营费用10万元，2018年登山、自行车比赛费用5万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资、福利支出1427.91万元（其中：基本支出1427.91万元，项目支出0万元）；

2.商品、服务支出55.81万元（其中：基本支出23.72万元，项目支出32.09万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、基本支出预算变动的主要原因

1.2018年工资福利预算支出1429.91万元，较2017年增加28.56％，主要是2018年工资标准调整。

2.2018年公务费预算支出15.98万元，较2017年增加5％，主要是2018年调入机关工作人员2人。

3.2018年工会经费预算支出7.74万元，较2017年增加6％，主要是2018年调入机关工作人员2人。

七、项目支出预算变动的主要原因

1.上年结转其他文化活动经费7.09万元。

2.上年结转其“西平”街道11人制足球场建设经费10万元。

3.上年结转青少年户外营地夏令营活动经费10万元，登山、自行车比赛经费5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

1.2018年基本预算支出万元1451.63万元，较2017年增加27.29％，主要是2018年工资标准调整、调入机关工作人员2人；

2.2018年项目预算支出万元32.09万元，较2017年增加，32.09万元，主要是上年结转的项目经费。

九、省对下专项转移支付情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2018年公务费预算支出15.98万元，较2017年增加5％，主要是2018年调入机关工作人员2人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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