中共曲靖市沾益区委办2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沾益区委办公室是区委的综合办事机构，主要职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担区委文件、文稿的起草；负责区委文件、文稿的修改、校核和清样、签发；承办各乡（镇）党委、区直各部门向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作；负责区委各种会议的安排、协调联络工作，负责区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作；负责中央、省委领导、市委领导、区委重要客人的接待并协调安全保卫工作；承担区委领导及区委办公室车辆管理及后勤保障工作；完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入中共曲靖市沾益区委办公室2018年决算编报的单位共4个，分别是区委办公室、区委机要局、区国家保密局、区关工委，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数36人，其中：财政全供养36人；在编实有车辆7辆。退休人员7人。下设8个只能科室，秘书科、信息科、督查室、办文科、行政科、机要局、保密局、关工委。
（三）重点工作概述
围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。承担区委文件、文稿起草，负责区委文件、文稿修改、校核和清样、签发，各单位向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作。区委各种会议的安排、协调联络，区委领导同志参加重要活动的组织安排、协调联络工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制39人，在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入666.81万元，其中：一般公共预算666.81万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无事业收入及事业单位经营收入，无其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入666.81万元，其中:本年收入666.81万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666.81万元（本级财力666.81万元，无专项收入，无执法办案补助，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出666.81万元。本级财力安排支出 666.81万元，其中，基本支出666.81万元，项目支出 0 万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出666.81万元，用于区委办、区委机要局、区保密局、区关工委基本支出，人员工资、办公费、会议费、邮电费、接待费、差旅费、办公设备购置等支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出666.81万元，项目支出 0万元）。其中，工资福利支出648.47万元（基本工资支出204.23万元，津贴补贴300.6万元，奖金9.79万元，基本养老保险缴费58.99万元，基本医疗保险缴费29.5万元，公务员医疗补助缴费10.33万元，住房公积金32.97万元，其他社会保障缴费2.06万元）；商品和服务支出17.28万元（办公费1.3万元，印刷费0.4万元，水电费1.23万元，取暖费0.41万元，因公出国经费0.83万元，维护费0.83万元，会议费0.65万元，公务接待费0.83万元，工会经费3.3万元，公务用车运行维护费7.5万元）；对个人和家庭的补助1.06万元。
五、政府采购预算情况
无
六、基本支出预算变动的主要原因
由于人员调动及工资晋级升档、工资调整，基本工资福利支出增加，其中基本工资总额增加，津贴补贴总额增加、奖金即十三月工资对应增加。
七、项目支出预算变动的主要原因
无
八、预算收支增减变化情况说明
预算收支中基本支出有所增加，本单位无项目支出。由于人员调动及工资晋升、工资调整，基本工资福利支出增加，其中基本工资总额增加，津贴补贴增加、奖金即十三月工资对应增加。
九、省对下专项转移支付情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：