曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队负责沾益区境内高速公路的交通安全管理，预防和处理道路交通事故，维护道路交通秩序，纠正和查处各类交通违法行为，开展道路交通安全交通宣传教育，先期处置发生在高速公路上的治安和刑事案件，保障道路交通有序、安全、畅通。
（二）机构设置情况
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队下设内务中队、事故处理中队、法制宣传中队、警务保障中队、秩序管理中队、巡逻一中队、巡逻二中队。
（三）重点工作概述
2018年，沾益分局高速公路交巡警大队将牢牢把握新时代从严治党新要求，以十九大精神为主线，切实在学懂弄通做实上下功夫，坚决把十九大精神贯彻落实到公安工作实践中。充分发挥高速公路交巡警的职能作用，加大巡逻及整治力度，预防和减少交通事故，加强安全宣传教育工作，积极开展多种形式的道路交通安全教育工作，提高群众的交通安全意识，为辖区高速公路创造平安畅通的交通环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入87.14万元，其中：一般公共预算87.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入87.14万元，其中:本年收入87.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.14万元（本级财力87.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 87.14万元。本级财力安排支出 87.14万元，其中，基本支出87.14万元，占总支出的100%。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
本级财力支出按功能科目分类，支出分别列“公共安全－公安”支出，主要反映维持机关正常运转的人员经费、公用经费及执法办案、基础设施建设、信息化建设等项目经费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2018年用于保障曲靖市公安局沾益分局机关及派出所正常运转的日常支出87.14万元，本级财力支出按经济科目分类：
工资津贴和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费以及住房公积金。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
（一）增资，人员经费较上年增加；
（二）公务用车改革后，公车数量减少；
（三）人员变动，基本支出变动。
七、项目支出预算变动的主要原因
无
八、预算收支增减变化情况说明
（一）增资，人员经费较上年增加；
（二）公务用车改革后，公车数量减少；
（三）人员变动，基本支出变动。
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
2018年公安局交巡警大队机关运行经费预算安排3.51万元，其中：办公费0.44万元，印刷费0.15万元，水费0.16万元，电费0.18万元，邮电费0.21万元，差旅费0.22万元，维修（护）费0.56万元，会议费0.22万元，公务接待费0.44万元，工会经费0.43万元，公务用车运行维护费0.5万元。
（三）国有资产占用情况
属2018年新增部门2017年无国有资产占用。
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