曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责全县公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人的管理培训及一般交通事故处理工作。
（二）机构设置情况
曲靖市公安局沾益分局交通警察大队下设内务中队、警务保障中队、法制宣传中队、事故中队、车管驾管中队、特勤中队、秩序中队及5个乡镇交警中队。
（三）重点工作概述
2018年，交警大队紧紧围绕“保畅通、保安全、防事故”的总目标，不断完善适应“互联网+”时代的交通安全服务管理工作新机制，不断提升依法科学治理交通的能力，不断提高服务群众的水平，突出抓好“五个重点”、提升“四项能力”、编织“三张网格”，确保“两个平稳”，实现“一个跨越”的目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个； 参公管理事业单位 0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制61人，事业编制0人。在职实有61人,其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制18辆，实有车辆18辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1263.68万元，其中：一般公共预算1263.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1263.68万元，其中:本年收入1263.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1263.68万元（本级财力1263.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1263.68万元。本级财力安排支出 1263.68万元，其中，基本支出1263.68万元。占总支出的100.00％。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
本级财力支出按功能科目分类，支出分别列“公共安全－公安”支出，主要反映维持机关正常运转的人员经费、公用经费及执法办案、基础设施建设、信息化建设等项目经费支出；“社会保障和就业-行政事业单位离退休”支出，主要反映离退休人员的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1263.68万元，项目支出0万元）：其中工资福利支出1213.7万元、商品和服务支出49.98万元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
（一）增资，人员经费较上年增加；
（二）公务用车改革后，公车数量减少；
（三）人员变动，基本支出变动。
七、项目支出预算变动的主要原因
无
八、预算收支增减变化情况说明
（一）增资，人员经费较上年增加；
（二）公务用车改革后，公车数量减少；
（三）人员变动，基本支出变动。
九、省对下专项转移支付情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
（五）“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
2018年交警大队运行经费预算安排49.98万元，其中：办公费6.27万元，印刷费2.17万元，水费2.28万元，电费2.57万元，邮电费3.02万元，物业管理费7.98万元，维修（护）费7.41万元，会议费3.14万元，公务接待费2万元，工会经费6.09万元，公务用车运行维护费7.05万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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