曲靖市沾益区工商业联合会2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区工商联主要职能是：
1.参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
2.做好工商届代表人士政治安排的推荐工作；
3.宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，对公企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；
4.代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员意见、建议和要求；
5.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；
6.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；
7.为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务；
8.开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；
9.组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；
10.增进与各地工商社团及工商经济界人士联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开发，企业走向国际市场服务；
11.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；
12.做好区委、区政府安排的事项。
（二）机构设置情况
经县编委会议研究，县委、县政府批准，核定工商联内设机构1个，科室名称定为办公室。工商联编制为5名，公务员制度。领导职数3名：书记1名，副主席2名。
（三）重点工作概述
（1）认真贯彻党风廉政建设主体责任，根据与县委签订的《党风廉政将建设责任书》，逐条抓好落实。
（2）深入学习宣传党的十九大精神，牢牢把握正确导向，着力营造浓厚氛围，迅速掀起学习热潮，注重增强吸引力、感染力和针对性、实效性。
（3）深化非公经济人士理想信念教育实践活动，弘扬优秀企业家精神，构建“亲”“清”新型政商关系，营造良好营商环境。
（4）全面完成经济服务工作任务，继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。
（5）继续抓好“五好”县级工商联建设，全面抓好“四好”商会创建，加强干部队伍、会员队伍及基层组织建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人。
离退休人员 1人，其中：退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入113.17万元，其中：一般公共预算113.17万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入113.17万元，其中:本年收入113.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.17万元（本级财力113.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 113.17万元。本级财力安排支出 113.17万元，其中，基本支出113.17万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出113.17万元，项目支出0万元）。其中基本支出情况：人员支出110.67万元，公用支出2.5万元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
从2017年7月起增发绩效奖和改革性补贴。
七、项目支出预算变动的主要原因
曲靖市沾益区工商业联合会2018年无项目支出预算变动情况。
八、预算收支增减变化情况说明
从2017年7月起增发绩效奖和改革性补贴。
九、省对下专项转移支付情况
曲靖市沾益区工商业联合会2018年无省对下转移支付。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费2.58万元，用于商品及服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。