曲靖市沾益区城市管理综合行政执法局2018年部门预算编制说明
部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能...............................................................1
（二）机构设置情况...............................................................4
（三）重点工作概述...............................................................4
二、预算单位基本情况.....................................................5
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况....................................................5
（二）财政拨款收入情况....................................................5
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况.........................6
（二）本级财力支出按经济科目分类情况.........................6
五、省对下专项转移支付情况........................................7
六、政府采购预算情况...................................................7
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因..................................7
（二）项目支出预算变动的主要原因..................................7
八、其他公开信息
（一）专业名词解释...........................................................7
（二）机关运行经费安排...................................................8
（三）国有资产占用情况...................................................8
一、基本职能及主要工作
（一）、部门主要职能
1.负责曲靖市沾益区行政管辖范围内有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。
2.负责编制曲靖市沾益区行政管辖范围内的城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划、并组织实施。
承担曲靖市沾益区行政管辖范围内城市、城镇容貌环境综合整治工作；负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理；拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准；负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法方面的保障工作。
负责城区环境卫生的综合整治。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共2个。
沾益区城市管理综合行政执法局。核定编制22人。行政编4人，事业编制18人，在职在编行政编4人，事业编18人，执法执勤用车13辆。
沾益区环境卫生管理处。核定事业编制42人。在职事业编35人，公务用车36辆。
重点工作概述
负责曲靖市沾益区行政管辖范围内城市、城镇容貌环境综合整治工作；负责曲靖市沾益区行政管辖范围内有关城市管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理；拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准；负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作。承担曲靖市沾益区城市规划范围内的城市管理综合行政执法工作。负责城区环境卫生的综合整治。
二、预算单位基本情况
为充分发挥城市管理综合行政执法在城市规划、建设和管理中的基础性和保障性作用，根据《中共曲靖市委曲靖市人民政府关于进一步加强城市管理综合行政执法工作的意见》（曲发[2013]23号）、《曲靖市人民政府关于沾益区城市管理综合行政执法实施方案的批复》（曲政复[2015]64号）精神，经曲靖市沾益区机构编制委员会2016年8月20日研究并报曲靖市机构编制委员会（《曲靖市机构编制委员会关于设置曲靖市沾益区城市管理综合行政执法局请示的批复》（曲编[2016]76号））批准，同意曲靖市沾益区住房和城乡建设局不再加挂曲靖市沾益区城市管理综合行政执法局牌子，设置曲靖市沾益区城市管理综合行政执法局，为曲靖市沾益区人民政府工作部门，正科级。
三、预算单位收入情况
按照沾财建【2018】14号曲靖市沾益区财政局关于2018年部门预算批复的通知，曲靖市沾益区城市管理综合执法局2018年部门预算已由财政部门审核，批复如下：人员工资及工资性费用749.28万元；公务费57.89万元，工会经费4.3万元。
预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2018年预算按功能科目：城乡社区支出811.47万元。
本级财力支出按经济科目分类情况
2018年预算按照经济科目：工资福利支出744.03万元，商品和服务支出62.18万元，对个人和家庭的补助5.26万元。
四、省对下专项转移支付情况
无
五、政府采购预算情况
无
六、预算收支增减变化情况说明
（一） 基本支出预算变动的主要原因
2017年增资，所以2018年预算比2017年增加。
七、项目支出预算变动的主要原因
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年运行经费预算62.19万元
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：