曲靖市沾益区炎方乡2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................2

1、炎方乡党委职责...............................................................2

2、炎方乡人民政府职责.......................................................2

二、预算单位基本情况.........................................................3

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况........................................................4

（二）财政拨款收入情况........................................................4

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况.............................4

（二）本级财力支出按经济科目分类情况.............................5

五、政府采购预算情况.........................................................6

六、基本支出预算变动的主要原因.....................................6

七、项目支出预算变动的主要原因.....................................7

八、其他公开信息

（一）专业名词解释..............................................................7

（二）机关运行经费安排......................................................7

（三）国有资产占用情况......................................................7

曲靖市沾益区炎方乡2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.炎方乡党委职责

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、预议、预定；保证国务院和上级政府的预策部署和指示、预定、命令在本乡的实施；对全乡的重大问题作出预策；向上级党组织推荐干部；按照党管干部的原则和干管权限，对所属单位干部预定任免、管理和使用；根据“总揽全局、协调各方”的原则，组织管理本乡各种组织的活动，重点做好乡党委、人大、政府、纪委班子的协调，加强对武装、政法工作的领导，使之做到各司其职、各负其责、目标一致、齐心协力做好工作；加强党的基层组织建设；大力抓好党员培训教育，做好党员发展工作，建设好村级领导班子，使其能真正发挥战斗堡垒作用；建立健全党内民主生活会制度，健全和完善党委对党总支（支部）的各种量化考核制度；保证本级政府依法行使职权，支持本级政府工作；办理上级党委交办的其他事项。

2.炎方乡人民政府职责

执行本级人民代表大会的预议和上级国家行政机关的预议和命令，发布预定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制30人，事业编制98人。在职实有114人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养30人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1549.83万元，其中：一般公共预算1549.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1549.83万元，其中:本年收入1549.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1549.83万元（本级财力1549.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1549.83万元。本级财力安排支出 1549.83万元，其中，基本支出1549.83万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出完成643.47万元。其中支出分项

政府办公厅(室)及相关机构事务560.46万元，主要用于乡政府和各村委会人员经费和公用经费支出；财政事务83.01万元，主要用于财政所人员经费和公用经费支出。

（2）文化体育与传媒支出42.27万元，主要用于文化站人员经费和公用经费支出。

（3）社会保障就业支出66.41万元，主要用于社保中心人员经费和公用经费支出66.41万元。

（4）乡镇卫生院支出215.22，主要用于卫生院人员经费和公用经费。

（5）城乡社区事务支出27.89万元，主要用于城建所人员经费和公用经费。

（6）农林水事务支出433.03万元，主要用于农林水人员经费和公用经费。其中：农业276.82万元主要用于人员经费支出和公用经费，林业104.12万元主要用于人员经费支出和公用经费，水利52.09万元主要用于人员经费支出和公用经费。

（7）交通运输支出12.65万元，主要用于公路站人员经费和公用经费。

（8）资源勘探信息等支出108.89万元。其中：企业办53.73万元主要用于企业办人员经费和公用经费；煤管中心55.16万元主要用于煤管中心人员经费和公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资支出316.57万元。

津贴补贴支521.39万元。。

奖金支出26.38万元。

绩效工资支出59.01万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出160.74万元。

职工基本医疗保险缴费支出80.37万元。

其他社会保障缴费支出38.93万元。

住房公积金支出90.21万元。

医疗费支出28.13万元。

其他工资福利支出 6.43万元。

2.商品和服务支出

办公费支出2.16万元。

维修（护）费支出0.84万元。

会议费支出1.68万元。

公务接待费支出22.5万元。

工会经费支出9.02万元。

公务用车运行维护费支出12.6万元。

3.对个人和家庭的补助

生活补助支出172.87万元。

（其中：基本支出1549.83万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、基本支出预算变动的主要原因

2017年炎方乡预算总收入977.59万元，2018年部门预算总收入 1549.83万元，较上年增幅为，原因主要有三个方面：第一是人员的增减变动；第二是公务员的职务工资、级别工资变动，事业单位的薪级工资变动、事业单位的职务变动；第三是2017年工资调整。

七、项目支出预算变动的主要原因

无项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出指乡政府和各村委会人员经费和公用经费支出和财政所人员经费和公用经费支出。

2.文化体育与传媒支出指文化站人员经费和公用经费支出。

3.社会保障就业支出指社保中心人员经费和公用经费支出。

4.城乡社区事务支出指城建所人员经费和公用经费。

（二）机关运行经费安排

办公费支出2.16万元。维修（护）费支出0.84万元。会议费支出1.68万元。公务接待费支出22.5万元。工会经费支出9.02万元。公务用车运行维护费支出12.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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