曲靖市沾益区菱角乡2018年部门预算编制说明
部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能...............................................................2
（二）机构设置情况...............................................................2
（三）重点工作概述...............................................................3
二、预算单位基本情况.........................................................4
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况........................................................5
（二）财政拨款收入情况........................................................5
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况.............................5
（二）本级财力支出按经济科目分类情况.............................6
五、省对下专项转移支付情况.............................................6
六、政府采购预算情况.........................................................6
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因....................................6
（二）项目支出预算变动的主要原因....................................6
八、其他公开信息
（一）专业名词解释...............................................................6
（二）机关运行经费安排.......................................................7
（三）国有资产占用情况.......................................................7
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沾益区菱角乡人民政府受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。菱角乡党委贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡经济建设和社会发展中的重大问题，领导本乡机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作；加强乡党委的自身建设，乡镇政权建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，做好干部的教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡镇的干部；领导本乡的社会主义精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育工作。
菱角乡政府在本乡党委的领导下贯彻执行乡人民政府和人民代表大会的决议及上级的命令、决定；通过调查研究、制定和发布决定和命令；负责全乡的治安管理工作；开展法制宣传教育，调解民事纠纷，打击各种犯罪活动，维护社会秩序，搞好村镇建设和土地管理；发展全乡文教卫生事业，做好计划生育工作，管好民政和人民武装工作；指导支持村民委员会搞好基层群众性的自治工作；依照法律及党和国家有关规定授予的权限，任免、奖励、选聘和培训工作人员，表彰各条战线上的先进集体和先进个人。
（二）机构设置情况
纳入2018年度部门预算编报的单位共15个，其中：行政单位1个（沾益区菱角乡人民政府），参照公务员法管理的事业单位1个（沾益区菱角乡财政所），其他事业单位13个。分别是：1.沾益区菱角乡文化管理服务站；2.沾益区菱角乡社会保障服务中心；3.沾益区菱角乡村镇建设管理服务站；4. 沾益区菱角乡村镇公路建设管理服务站；5. 沾益区菱角乡农机管理服务站；6. 沾益区菱角乡经营管理站；7. 沾益区菱角乡中小企业管理服务站；8. 沾益区菱角乡农业技术推广服务站；9. 沾益区菱角乡农业综合服务中心蚕桑办公室；10. 沾益区菱角乡畜牧兽医管理服务站；11. 沾益区菱角乡水务管理服务站；12. 沾益区菱角乡林业生态管理服务站；13. 沾益区菱角乡果树技术推广站。
（三）重点工作概述
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是各项工作进入攻坚期的重要一年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好全年各项工作对于夯实发展基础，实现高质量跨越发展至关重要。
2018年全乡的预期目标是：实现农村经济总收入增长10%以上；农民人均纯收入增长10%以上；一般预算收入增长8%；粮食产量增长1%。围绕上述目标任务，我们将重点抓好以下工作。一是闯劲”一以贯之抓经济发展。坚持优化产业结构，突出规划布局，加快现代农业、特色农业发展，不断提升农业产业化、规模化、现代化、示范化水平，巩固提升“产业培育示范乡”创建成果。二是干劲”一马当先抓持续发展。坚持规划引领，突出高标定位，凝心聚力，着力打造美丽宜居新集镇、新乡村。三是韧劲”一丝不苟抓民生改善。坚持提升群众幸福指数，突出民生改善，深入推进社会保障体系建设，推动教育、文体、卫计等社会事业繁荣发展。四是强劲”一如既往抓和谐稳定。坚持安全第一、预防为主，突出综合整治，加大安全生产巡查和信访矛盾调解力度，全力实现社会和谐稳定。五是拼劲”一往无前抓脱贫攻坚。坚持精准施策，凝聚攻坚力量，强化扶贫举措，加快脱贫步伐。六是用“狠劲”一杆到底抓自身建设。将学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，准确把握新思想、新矛盾、新战略、新论断，深入开展“干部作风提升年”活动，大力弘扬“马上办、踏实干”工作作风，以更大决心全面加强政府自身建设。
二、预算单位基本情况
我乡编制2018年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个。财政全供给单位中行政单位1个（菱角乡人民政府）；参公管理事业单位1个（财政所）；非参公管理事业单位13个（文化站、社保所、城建所、公路站、农机站、农经站、企业办、农科站、蚕桑站、畜牧站、水务所、林业站、水果站）。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制90人，其中：行政编制 28人，事业编制62人。在职实有90人，其中： 财政全供养90人，财政部分供养617人。
离退休人员 28其中： 离休 1人，退休27人。
车辆编制4辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2017年部门财务总收入 4086.11万元，其中：一般公共预算3660.04万元，政府性基金64万元，事业收入351.05万元，其他收入11.02万元。
（二）财政拨款收入情况
2017年部门财政拨款收入3752.05万元，其中:本年收入3724.04万元，上年结转收入28.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3660.04万元（本级财力3660.04万元），政府性基金财政拨款64万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1598.45万元。本级财力安排支出 1598.45万元，其中，基本支出1598.45万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于（1）201一般公共服务支出623.95万元；（2）207文化体育与传媒支出39.78万元；（3）208社会保障和就业支出63.13万元；（4）210医疗卫生与计划生育支出206.75万元；（5）212城乡社区支出77.89万元；（6）213农林水支出507.56万元；（7）214交通运输支出38.80万元；（8）215资源勘探信息等支出40.59万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1367.04万元，项目支出0万元），主要用于（1）301工资福利支出1327.67万元；（2）302商品和服务支出26.72万元；（3）对个人和家庭的补助12.65万元。
五、省对下专项转移支付情况
无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年部门预算基本支出1598.45元，主要原因：2017年招录调入17人；增资261.30万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
无项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费预算安排主要用于商品及服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：