曲靖市沾益区花山街道办事处2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

部门花山街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理 ；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他强险救灾工作；做好人民群众来信来访及县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年度部门预算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：1.沾益区花山街道办事处2.沾益区花山街道财政所3.沾益区花山街道城建所4.沾益区花山街道公路站5.沾益区花山街道文化站6.沾益区花山街道工业经济办7.沾益区花山街道社保所8.沾益区花山街道农科站9.沾益区花山街道农机站10.沾益区花山街道兽医站11.沾益区花山街道农机站12.沾益区花山街道蚕桑站13.沾益区花山街道水务所14.沾益区花山街道林业站15.沾益区花山街道社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

新建遵花铺社区三组、十里铺社区一组活动场所。完成情况：8个居民小组活动场所（其中2个新建，6个修缮、加固、扩建）已全部建好，完成投资83万元。完成十里铺一组、大树屯二组、遵花铺喜厦三个美丽宜居乡村示范点建设。社区卫生服务中心新业务楼建设全面完工并投入使用。完成实际投资397万。内部设施、设备采购约152.7万元，新增病床33张。7月1日完成街道、社区公墓建设，确保殡葬改革顺利推进。六、珠江源火车站进场道路全部竣工、通过验收并于9月份投入使用，完成投资1200万元。完成区委、区政府下达脱贫攻坚任务。建成规模化鱼类养殖、鱼苗繁育基地。完成一期建设计划，投入1300余万元，建成7800平方米养殖池和鱼苗繁育基地，投放鲟鱼、虹鳟鱼、鲤鱼、草鱼、鲶鱼、花白鲢、谷鱼等鱼苗21万余尾。建成规模化出口蔬菜生产基地2000亩，完成投资1200万元。集镇供水项目管网改造已完成，水源点至花山水厂主管PE225管共安装4881米；花山水厂至十里铺主管PE90管共安装2200米；遵花铺社区建成200m³蓄水池；湖滨小区更换管路6854.51米，新增改造管道600米，实际完成投资370万元。智能表升级改造工作也全部完成，共改造420户。

二、预算单位基本情况

我街道编制2018年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位1个（花山街道社区卫生服务中心）。财政全供给单位中行政单位1个（花山街道办事处）；参公管理事业单位1个（财政所）；非参公管理事业单位12个（分别为文化站、城建所、公路站、社保所、企业办、农科站、农经站、畜牧站、农机站、蚕桑站、水务所、林业站）。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 22人，事业编制73人。在职实有80人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养21人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 3995.66万元，其中：一般公共预算2134.54万元，政府性基金8万元，事业收入265.96万元，其他收入1587.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入2142.54万元，其中:本年收入2142.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2142.54万元（本级财力2134.54万元，政府性基金财政拨款8万元。）

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1095.05万元。本级财力安排支出 1095.05万元，其中，基本支出1095.05万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（1）201一般公共服务支出402.07万元；（2）207文化体育与传媒支出12.3万元；（3）208社会保障和就业支出60.08万元；（4）210医疗卫生与计划生育支出150.55万元；（5）212城乡社区支出53.61万元；（7）213农林水支出358.93万元；（8）214交通运输支出12.57万元；（9）215资源勘探信息等支出44.94万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1095.05万元，项目支出0万元），主要用于（1）301工资福利支出1063.92万元；（302）商品和服务支出31.13万元。

五、政府采购预算情况

无政府采购预算。

六、基本支出预算变动的主要原因

2017年部门预算基本支出738.4万元，2018年部门预算基本支出1095.05元，比上年增加356.65万元，增加的主要原因为（1）增资约206万元；（2）花山街道卫生服务中心预算并入150.55万元。

七、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算安排 24.64万元，其中办公费1.77万元，印刷费1.18万元，+水费0.59万元，电费1.18万元，邮电费0.59万元，差旅费0.94万元，维修费0.59万元，会议费1.18万元，公务用车运行维护费4.5万，公务接待费12.12万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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