曲靖市沾益区德泽乡人民政府2018年

部门预算情况说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能............................................................... 2

（二）机构设置情况............................................................... 2

（三）重点工作概述............................................................... 2

二、预算单位基本情况............................................................3

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况........................................................3

（二）财政拨款收入情况........................................................ 3

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况.............................3

（二）本级财力支出按经济科目分类情况.............................4

五、政府采购预算情况 ...........................................................4

六、基本支出预算变动的主要原因......................................... 4

七、项目支出预算变动的主要原因......................................... 5

八、其它公开信息

（一）专业名词解释.................................................................5

（二）机关运行经费安排......................................................... 6

（三）国有资产占用情况......................................................... 6

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导，行使沾益区人民政府赋予的职权，负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施，指导各村委会搞好建设、提高自治能力促进物质文明和精神文明建设，做好产业结构的调整，促进城乡经济全面发展，做好农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生等管理工作；做好人民群众的来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

独立编制机构数6个，包括德泽乡人民政府、德泽乡财政所、德泽乡文化广播服务中心、德泽乡社会保障服务中心、德泽乡农业综合服务中心（包括农经办、农机办、农科办、畜牧办、林业办、水务办、企业办）、国土和村镇规划服务中心（包括建设办、交管所、安监站）。

（三）重点工作概述

1.负责协调本乡财政、金融等部门之间的关系，做好财政专户资金核算工作；

2.做好乡财政的票据管理工作，负责全乡行政事业单位的经费预算，做好总预算及非税收入资金管理工作，做好部门结算报表编制及上报工作。

3.负责做好全乡行政事业单位零户统管工作，负责全乡行政事业单位固定资产管理工作。

4.做好惠农补贴资金的发放，一事一议等项目申报工作，负责做好地方财政评价报表编制及上报工作，做好全乡行政事业单位的工资发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。财政全供给单位13个。财政全供给单位中行政单位1个（德泽乡人民政府），参公管理事业单位1个（德泽乡财政所），非参公管理事业单位11个（德泽乡文化广播服务中心、德泽乡社会保障服务中心、德泽乡农经办、德泽乡农机办、德泽乡农科办、德泽乡畜牧办、德泽乡林业办、德泽乡水务办、德泽乡企业办、德泽乡建设办、德泽乡交管所）。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人,其中：行政编制29人，事业编制35人。在职实有491人，其中：财政全供养64人，财政部分供养427人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1086.56万元，其中：一般公共预算1086.56万元，政府性基金0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1086.56万元，其中:本年收入1086.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1086.56万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1086.56万元。本级财力安排支出1086.56万元，其中，基本支出1086.56万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出579.38万元，主要用于乡政府、财政所及村委会干部、小村干部、三大员报酬、监委会主任、村委会党组织经费、政府办公支出。

2.文化体育与传媒支出32.50万元，主要用于文化中心人员经费及办公支出。

3.社会保障与就业支出58.74万元，主要用于社保中心人员经费及办公支出。

4.城乡社区支出67.28万元，主要用于城建所人员及办公支出。

5.农林水支出298.18万元，主要用于农科站、林业站、兽医站、水务所、农机站、农经站人员经费及办公支出。

6.交通运输支出30.71万元，主要用于公路站人员经费及办公支出。

7.资源勘探信息支出19.77万元，主要用于企业办人员经费及办公支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出903.14万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出109.52万元，主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费等支出。

3.对个人和家庭的补助，主要用于生活补助和医疗补助。

五、政府采购预算情况

无政府采购预算。

六、基本支出预算变动的主要原因

德泽乡2018年基本支出预算较2017年增加158.23万元，原因是行政事业单位人员增资调薪。

七、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

八、其它公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

德泽乡2018年机关运行经费预算安排124.53万元，其中：办公费51.92万元，会议费31.28万元，“三公”经费预算总额30.92万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出12.64万元，公务接待费支出18.28万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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