曲靖市沾益区大坡乡2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................1

（二）机构设置情况...............................................................1

（三）重点工作概述...............................................................1

二、预算单位基本情况.........................................................2

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况........................................................3

（二）财政拨款收入情况........................................................3

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况.............................3

（二）本级财力支出按经济科目分类情况.............................3

五、省对下专项转移支付情况.............................................3

六、政府采购预算情况.........................................................4

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因....................................4

（二）项目支出预算变动的主要原因....................................4

八、其他公开信息

（一）专业名词解释...............................................................5

（二）机关运行经费安排.......................................................5

（三）国有资产占用情况.......................................................5

曲靖市沾益区大坡乡2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋子妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，沾益区大坡乡党政机关设4个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；以及5个事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

在区委、区政府及乡党委的坚强领导下，在乡人大的依法监督、政协工作组的民主监督下，乡人民政府紧紧团结和依靠全乡各族人民，紧扣“农业稳乡、产业富乡、科教兴乡、生态立乡、旅游活乡、基础固乡、和谐建乡、党建领乡”的工作思路，和衷共济、攻坚克难、团结一致、奋力拼搏，圆满完成了乡五届一次人代会确定的各项目标任务，谱写了大坡经济社会发展新篇章。全乡实现农村经济总收入7.87亿元，同比增13.1%；财政收入完成3207万元，同比增1万元；规模以下工业产值完成1.25亿元，同比增12%；农民人均所得9669元，同比增10%；固定资产投资完成8.82亿元，同比增26.14%，招商引资完成2.1亿元。

二、预算单位基本情况

我部门2017年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制 28人，事业编制69人。在职实有97人，其中： 财政全供养 97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1536.47万元，其中：一般公共预算1536.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1536.47万元，其中:本年收入1536.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1536.47万元（本级财力1536.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1536.47万元。本级财力安排支出1536.47万元，其中，基本支出1536.47万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出1512.58万元，商品和服务支出23.42万元，对个人和家庭的补助0.47万元，共计1536.47万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1536.47万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.2017年共招录、调入16人。

2.2017年7月起增发绩效奖和改革性补贴

（二）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

用于商品及服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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